| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19139 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÕES, COIFAS E BEBEDOURO INDUSTRIAIS DA UNIDADE SESC SPP | PAULO RICARDO DANTAS RIBEIRO DO CARMO - 47.174.620 | 47.174.620/0001-00 | 22/01/2026 | 6.056,00 | 0,00 | 6.056,00 | |||
| 2026 | 20148 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CVS - FUXICO UNIDADE CIDADE ALTA | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 13/03/2026 | 2.020,80 | 0,00 | 2.020,80 | |||
| 2026 | 19138 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | LUCIENE SILVESTRE DE LIMA | 04.732.200/0001-90 | 22/01/2026 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||
| 2026 | 19879 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRAS E FREEZERS DA UNIDADE SESC ZONA NORTE | SEVERINO IZAIAS FERREIRA DA COSTA 35775181468 | 29.990.513/0001-79 | 04/03/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 1.450,00 | |||
| 2026 | 19163 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER DEMANDA DE PRODUÇÃO DO RESTAURANTE, SEMANA DE 26 A 30/01/2026. SESC RIO BRANCO. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 23/01/2026 | 3.696,17 | 0,00 | 3.472,77 | |||
| 2026 | 19919 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PARA FORNECER SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO SESC RN. | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | 05/03/2026 | 3.422,00 | 0,00 | 3.422,00 | |||
| 2026 | 19164 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER DEMANDA DE PRODUÇÃO DO RESTAURANTE, SEMANA DE 26 A 30/01/2026. SESC RIO BRANCO. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 23/01/2026 | 5.778,08 | 0,00 | 5.544,78 | |||
| 2026 | 19960 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE - MARÇO/2026 | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 06/03/2026 | 956,00 | 0,00 | 478,00 | |||
| 2026 | 19152 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR DE 50.000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA RQA-3F44 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 23/01/2026 | 4.837,00 | 0,00 | 4.837,00 | |||
| 2026 | 19966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 09/03/2026 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | |||
| 2026 | 19153 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR DE 50.000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA RQA-3F44 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 23/01/2026 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | |||
| 2026 | 19968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A UNIDADE SESC MACAIBA | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 09/03/2026 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2026 | 19185 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA DE CARNAVAL PARA ATENDER À DEMANDA DO SESC CAICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO. | MARIA LUISA DE AZEVEDO FERNANDES | 35.635.811/0001-43 | 26/01/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2026 | 19969 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 06/03/2026 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | |||
| 2026 | 19154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA ENCADENADORA E UMA PLASTIFICADORA PARA O SESC NOVA CRUZ. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 23/01/2026 | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | |||
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