| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18648 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 17/12/2025 | 1 | 4.767,50 | 0,00 | 4.377,50 | ||
| 2025 | 18410 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA NO MÊS DE OUTUBRO. | CGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 40.913.492/0001-20 | 08/12/2025 | 2.298,40 | 0,00 | 2.298,40 | |||
| 2025 | 18584 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR DE 120 MIL KM DO VEÍCULO TRITON PLACA QGR-2I57 | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | 12/12/2025 | 3.314,23 | 0,00 | 3.314,23 | |||
| 2025 | 17388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS VARIADAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOSSORÓ | 29.607.155/0002-53 | 28/10/2025 | 1.944,90 | 0,00 | 1.935,17 | |||
| 2025 | 18585 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR DE 120 MIL KM DO VEÍCULO TRITON PLACA QGR-2I57 | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | 12/12/2025 | 1.818,25 | 0,00 | 1.818,25 | |||
| 2025 | 17389 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS VARIADAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | 28/10/2025 | 5.369,04 | 0,00 | 5.369,04 | |||
| 2025 | 18586 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA OS DIAS DE FESTEJO DE FINAL DE ANO DA UNIDADE SESC SÃO PAULO DO POTENGI | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 12/12/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CE-004 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO ESTACIONAMENTO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | MEGACONSTRUÇÕES LTDA | 07.773.067/0001-08 | 22/10/2025 | 3 | 4 | 363.111,52 | 414.448,04 | 215.819,33 | |
| 2025 | 17377 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO TSPI. SESC CIDADE ALTA | DJALMA EMMANUEL BEZERRA FREIRE 62.604.757 | 62.604.757/0001-41 | 27/10/2025 | 339,80 | 0,00 | 339,80 | |||
| 2025 | 18610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI E SORVETE PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO/JANEIRO-2026 | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 15/12/2025 | 1 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | ||
| 2025 | RN-2025-CCV-108 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS ESCOLARES | METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | 09/12/2025 | 12 | 2 | 345.227,00 | 0,00 | 345.227,00 | |
| 2025 | 17419 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA ATENDER DEMANDA DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | MULT ! AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | 33.753.537/0001-81 | 28/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 18587 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA OS DIAS DE FESTEJO DE FINAL DE ANO DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 12/12/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-109 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS ESCOLARES | METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | 09/12/2025 | 12 | 2 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | |
| 2025 | 17469 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, 500ML E COPO DE AGUA DE 200ML PARA UNIDADES DO SESC . | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 30/10/2025 | 195,00 | 0,00 | 180,00 | |||
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