| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016147 | DISPENSA | SERVIÇO DE SALVA VIDAS PARA COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS, COLABORADORES SESC/SERIDÓ | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 28/08/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 016584 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO E LIMPEZA DE MATO DE ÁREAS DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | JACKSON ARAUJO DUARTE | 40.033.480/0001-01 | 17/09/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 016929 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTS PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA E LANCHONETE NA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS ATIVIDADES SISTEMATICAS. | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 08/10/2025 | 20.048,85 | 0,00 | 20.048,85 | |||
| 2025 | 017312 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ NO MES DE NOVEMBRO 2025. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 23/10/2025 | 1.583,70 | 0,00 | 289,50 | |||
| 2025 | 017672 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E PAINEL NO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY | M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA | 11.621.320/0001-85 | 06/11/2025 | 972,20 | 0,00 | 972,20 | |||
| 2025 | 018187 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO TSW | ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRAPIÁ | 28.738.200/0001-65 | 28/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-069 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE CESSÃO PARA A PAUTA SESC - QUEBRA NOZES NO TEATRO ALBERTO MARANHÃO PARA O BALLET SESC. | FUNDACAO JOSE AUGUSTO | 08.327.389/0001-96 | 08/12/2025 | 3 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 012115 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A GERÊNCIA DE TI | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 15/01/2025 | 9.995,00 | 0,00 | 9.995,00 | |||
| 2025 | 012454 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE UMA TENDA PARA O SESC ZONA NORTE. | LM PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15.517.462/0001-58 | 05/02/2025 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | |||
| 2025 | 012771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER DEMANDA UNIDADE MOSSORÓ | J & E MATERIAL DE CONSTRUCAO E MOVEIS LTDA | 04.421.272/0001-16 | 19/02/2025 | 1.657,05 | 0,00 | 1.272,61 | |||
| 2025 | 013095 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | 12/03/2025 | 1.199,90 | 0,00 | 1.199,90 | |||
| 2025 | 013402 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA O CURSO DE DOCES DO SESC MOSSORÓ | MARIA DO SOCORRO GURGEL LOIOLA 59.911.020 | 59.911.020/0001-67 | 26/03/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 013708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA O SESC RIO BRANCO E LANCHONETE CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 13/04/2025 | 841,00 | 0,00 | 793,60 | |||
| 2025 | 014079 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAMAÇÃO DO SEMANA S. | J R G MARTINS | 14.843.712/0001-87 | 07/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER DEMANDA EM EVENTO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | A & M COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 12.433.658/0001-76 | 20/05/2025 | 104,90 | 0,00 | 104,90 | |||
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