| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RN-2025-TRP-015 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, SOB DEMANDA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO PRORROGAR, EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/RN. | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 | 11/03/2025 | 12 | 353.941,01 | 0,00 | 13.038,73 | ||
| 2025 | 012149 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CIDADE ALTA E RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 17/01/2025 | 6.963,55 | 0,00 | 5.887,05 | |||
| 2025 | 012492 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA DEMANDA DO DOMINGO RECREATIVO EM FEVEREIRO DE 2025. | CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182 | 29.627.818/0001-10 | 06/02/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 012814 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COPA E COZINHA P/ ATENDER DOMINGO RECREATIVO/PRÉVIA CARNAVALESCA - SESC ZN | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | 21/02/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 013131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL DE TRUFAS DA UNIDADE DO SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 13/03/2025 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | |||
| 2025 | 013432 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/03/2025 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | |||
| 2025 | 013731 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER OS CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - ARTESANATO | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 15/04/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 014085 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO SEMANA S | IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA | 32.873.455/0001-08 | 08/05/2025 | 47.360,00 | 0,00 | 47.360,00 | |||
| 2025 | 014397 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML PARA A LANCHONETE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 21/05/2025 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | |||
| 2025 | 014733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 05/06/2025 | 1.778,35 | 0,00 | 1.777,55 | |||
| 2025 | 015058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC LANCHONETE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 23/06/2025 | 3.401,84 | 0,00 | 3.110,34 | |||
| 2025 | 015436 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUARDENTE E BEBIDA LACTEA PARA ATENDER DEMANDA DO MÊS DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 18/07/2025 | 848,75 | 0,00 | 848,75 | |||
| 2025 | 015834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO SORVETES E PICOLÉS PARA ATENDER A UNIDADE SERIDÓ. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 13/08/2025 | 1.992,52 | 0,00 | 1.942,68 | |||
| 2025 | 016184 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A UNIDADE MOSSORÓ | FRANCISCO KERGINALDO FLOR | 15.568.455/0001-85 | 29/08/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 016585 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A DEMANDA DA LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 17/09/2025 | 2.046,90 | 0,00 | 2.046,90 | |||
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