| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RN-2024-TRP-036 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CENTRAL DE GÁS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC MOSSORÓ E SESC SERIDÓ | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 46.395.687/0011-84 | 06/12/2024 | 12 | 12 | 180.000,00 | 202.200,00 | 150.772,00 | |
| 2025 | 011980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 07/01/2025 | 3.239,10 | 0,00 | 3.239,10 | |||
| 2025 | 012291 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA A CLINICA INTEGRADA SESC RN. | NUCLEO DE FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA LTDA | 05.275.757/0001-01 | 27/01/2025 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | |||
| 2025 | 012616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL, DRINKS E COQUITEIS CARNAVALESCOS. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 12/02/2025 | 188,12 | 0,00 | 188,12 | |||
| 2025 | 012881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 28/02/2025 | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 | |||
| 2025 | 013284 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A UNIDADE SESC MOSSORÓ | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | 19/03/2025 | 6.131,30 | 0,00 | 6.131,30 | |||
| 2025 | 013565 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA EM ABRIL/25 UNIDADE CAICÓ | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS 59121939420 | 21.664.927/0001-04 | 04/04/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 013884 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 120.000 KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3D11 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 29/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 014196 | DISPENSA | COLETA DE LIXO DA UNIDADE SESC RESTAURANTE. | AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | 24.312.884/0007-73 | 13/05/2025 | 12.967,50 | 0,00 | 12.967,50 | |||
| 2025 | 014527 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONCICA ATENDER DEMANDA SESC RIO BRANCO. | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 02.201.535/0001-56 | 27/05/2025 | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 | |||
| 2025 | 014877 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 12/06/2025 | 1.865,35 | 0,00 | 1.765,35 | |||
| 2025 | 015202 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 29/06/2025 | 1.220,65 | 0,00 | 457,15 | |||
| 2025 | 015584 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ELTON ALVES DA SILVA ME | 00.852.365/0001-44 | 30/07/2025 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | |||
| 2025 | 015992 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL SESC CIDADE ALTA. | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 20/08/2025 | 878,10 | 0,00 | 878,10 | |||
| 2025 | 016376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOÇO DO RESTAURANTE DO SESC RIO BRANCO -DATA DE ATENDIMENTO: 08 A 12/09 | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 08/09/2025 | 1.957,91 | 0,00 | 1.957,91 | |||
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