| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013895 | DISPENSA | SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE DE PEÇAS PARQUE INFANTIL NA ROTA NATAL/MOSSORÓ. | J S DOS SANTOS LTDA | 45.939.999/0001-77 | 29/04/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 014223 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDROS E JANELAS DA UNIDADE SESC/SERIDÓ | MARCOS VIDROS LTDA | 28.851.253/0001-98 | 13/05/2025 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | |||
| 2025 | 014531 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 27/05/2025 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||
| 2025 | 014878 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0031-05 | 12/06/2025 | 132,33 | 0,00 | 132,33 | |||
| 2025 | 015204 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 29/06/2025 | 1.910,33 | 0,00 | 1.882,33 | |||
| 2025 | 015591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA ATENDER A NUTRIÇÃO SESC ZN | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/07/2025 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||
| 2025 | 015972 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO NUTRICIONAL DO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 20/08/2025 | 1.724,50 | 0,00 | 1.610,22 | |||
| 2025 | 016367 | DISPENSA | JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DIANTE DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO REGISTRADA EM ATA DE TRANSPORTE. CONSIDERANDO A QUILOMETRAGEM DO TRAJETO, O VALOR ORÇADO COM PARTIDA A PARTIR DE NATAL, NO MONTANTE DE R$ 4.186,00, TORNAVA A CONTRATAÇÃO INVIÁVEL SOB O PONTO DE VISTA ECONÔMICO. DIANTE DESSE CENÁRIO, OPTOU-SE PELA BUSCA DE ORÇAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES LOCAIS, VISANDO OBTER MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO. | DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA | 23.233.421/0001-68 | 08/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 016732 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS PARA ATENDER A DEMANDA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | ARQCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20.648.207/0001-84 | 29/09/2025 | 18.322,60 | 0,00 | 18.322,60 | |||
| 2025 | 017121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO SESC RN | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 16/10/2025 | 1.240,09 | 0,00 | 1.240,09 | |||
| 2025 | 017538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO SESC RN | QUEIROZ OLIVEIRA RN LTDA | 31.712.278/0001-15 | 31/10/2025 | 295,68 | 0,00 | 295,68 | |||
| 2025 | 017877 | DISPENSA | SERVIÇO DE SEGURO VIAGEM P/ ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SESC ZN - SOLENIDADE MEDALHISTAS OBA 2025. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 17/11/2025 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-002 | ADESÃO A TRP | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC-AR/RN | METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | 09/01/2025 | 6 | 133.456,50 | 0,00 | 133.456,50 | ||
| 2025 | 011961 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0005-01 | 07/01/2025 | 691,60 | 0,00 | 671,22 | |||
| 2025 | 012298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O SESC MOSSORÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 27/01/2025 | 1.888,00 | 0,00 | 1.888,00 | |||
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