| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 13/06/2025 | 2.519,16 | 0,00 | 2.519,16 | |||
| 2025 | 015210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE JULHO. | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 29/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 015625 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOBOMBAS DA CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | I PEREIRA DA SILVA | 14.287.036/0001-02 | 31/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 015994 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PATCH CORD PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TI DO SESC RN. | DANIEL WILLAMES DA SILVA ASEVEDO | 43.743.105/0001-43 | 21/08/2025 | 6.159,00 | 0,00 | 6.159,00 | |||
| 2025 | 016383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DO SESC ODONTOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 08/09/2025 | 10.531,15 | 0,00 | 10.531,15 | |||
| 2025 | 016758 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI E SORVETE PARA ATENDER A DEMANDADA ESCOLA SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 29/09/2025 | 2.317,50 | 0,00 | 2.317,50 | |||
| 2025 | 017152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRITON DE PLACA QGR-2I57 DA FROTA SESC RN | LUCAS SALES BARBOSA | 40.376.792/0001-18 | 16/10/2025 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||
| 2025 | 017504 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO E BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 31/10/2025 | 544,86 | 0,00 | 544,86 | |||
| 2025 | 017917 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A UNIDADE SESC SPP | DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA | 23.233.421/0001-68 | 17/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-005 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DO CONDOMÍNIO CASA DO COMÉRCIO - FECOMÉRCIO/SESC/SENAC. | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.773.990/0001-02 | 14/01/2025 | 6 | 546.407,60 | 0,00 | 546.407,60 | ||
| 2025 | 011985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 07/01/2025 | 531,40 | 0,00 | 531,40 | |||
| 2025 | 012300 | DISPENSA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE COPA P/ APOIO NA UNIDADE SESC SERIDÓ, NO MÊS DE JANEIRO/2025 | SARA ARCANJO DOS SANTOS | *.931.254-* | 27/01/2025 | 666,68 | 0,00 | 666,66 | |||
| 2025 | 012634 | DISPENSA | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE AUXILIAR DE COZINHA PARA SUPRIR DEMANDA DA UNIDADE FEV/25 | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 13/02/2025 | 3.731,66 | 0,00 | 3.731,66 | |||
| 2025 | 012958 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO EM MUSICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJ JANELA ABERTA EM 26/02/25 | CARLA PATRICIA BEZERRA DE FARIAS 06532232424 | 26.082.213/0001-01 | 28/02/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 013264 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAS E ADEISVO DE CANOPLA. | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 19/03/2025 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | |||
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