| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016595 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SESC POTILÂNDIA/NUTRIÇÃO. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 18/09/2025 | 362,70 | 0,00 | 346,70 | |||
| 2025 | 017049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CVS: CONFECÇÃO DE GUIRLANDA NATALINA - OUTUBRO/2025 | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 10/10/2025 | 7.776,44 | 0,00 | 7.776,44 | |||
| 2025 | 017352 | DISPENSA | ALUGUEL DE UMA VAN PARA O CIRCUITO SESC DE CORRIDAS COM DESTINO A MOSSORÓ DO DIA 24 A 26/10/25 | CLASSE A VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.697.442/0001-58 | 24/10/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 017735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL NO SESC RB | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 10/11/2025 | 171,14 | 0,00 | 149,14 | |||
| 2025 | 018256 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA DE TURISMO PARA PASSEIO CIDADÃO MOSSORÓ PARA O NEA - 04/12/2025 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA 55.121.953 | 55.121.953/0001-08 | 02/12/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO(CD) | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | 21/05/2025 | 12 | 93.647,20 | 0,00 | 14.997,02 | ||
| 2025 | 012162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 20/01/2025 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | |||
| 2025 | 012499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC MOSSORÓ | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOSSORÓ | 29.607.155/0002-53 | 06/02/2025 | 3.097,50 | 0,00 | 3.093,16 | |||
| 2025 | 012829 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC RN. | UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 02.749.278/0001-91 | 21/02/2025 | 5.432,80 | 0,00 | 5.432,80 | |||
| 2025 | 013128 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER O CVS, BOMBONS E TRUFAS GOURMET | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | 13/03/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 013437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/03/2025 | 1.644,36 | 0,00 | 1.644,36 | |||
| 2025 | 013752 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SESC MOSSORÓ | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | 16/04/2025 | 7.117,44 | 0,00 | 7.117,44 | |||
| 2025 | 014120 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER QUINZENAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | SERRABOI COMÉRCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA | 33.436.347/0001-30 | 08/05/2025 | 1.224,30 | 0,00 | 1.224,30 | |||
| 2025 | 014406 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC ZONA NORTE | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0005-01 | 22/05/2025 | 3.415,97 | 0,00 | 3.282,51 | |||
| 2025 | 014745 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJ AÇÃO SESC LITERATURA 2025. | ANA KARINA FERREIRA DOS SANTOS 51226197434 | 24.087.103/0001-07 | 06/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
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