| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012823 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA COMPLEMENTAR | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 21/02/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 013136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 13/03/2025 | 1.564,34 | 0,00 | 1.539,59 | |||
| 2025 | 013440 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/03/2025 | 3.104,35 | 0,00 | 3.032,37 | |||
| 2025 | 013730 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DO SISTEMA DA CASA DE BOMBA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | FRANCISCO EILSON DIAS SOARES | 18.992.356/0001-14 | 16/04/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 014118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER QUINZENAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 08/05/2025 | 15.738,60 | 0,00 | 15.738,60 | |||
| 2025 | 014411 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DE DIA DAS MÃES, DIA 24/05 EM SÃO PAULO DO POTENGI | ANA LETICIA DE OLIVEIRA FRANCA | 51.714.959/0001-20 | 22/05/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 014734 | INEXIGIBILIDADE | ASSISTENCIA DE PRODUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PRJ JANELA ABERTA 2025. | MARCELO FARIAS DE SOUZA 70416850472 | 18.424.665/0001-98 | 06/06/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 015074 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 23/06/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 015452 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 21/07/2025 | 3.440,40 | 0,00 | 3.440,40 | |||
| 2025 | 015845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA O SESC RESTAURANTE (EMERGENCIAL, DEVIDO AO FORNECEDOR QUE GANHOU A LICITAÇÃO NAO TER CONSEGUIDO ENTREGAR). | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | 13/08/2025 | 2.941,20 | 0,00 | 2.941,20 | |||
| 2025 | 016218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA ATENDER DEMANDA SAÚDE MULHER. | NATAL SERVICE LTDA | 08.412.520/0003-85 | 01/09/2025 | 3.069,00 | 0,00 | 3.069,00 | |||
| 2025 | 016589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TI DO SESC RN. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 18/09/2025 | 6.205,50 | 0,00 | 6.205,50 | |||
| 2025 | 016989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | LP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 59.810.340/0001-20 | 10/10/2025 | 281,10 | 0,00 | 281,10 | |||
| 2025 | 017356 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TRASLADO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY | DANILLO LIMA DE MEDEIROS 05925424409 | 35.328.437/0001-33 | 24/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 017716 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SALVA-VIDAS E BOMBEIROS PARA OS DOMINGOS RECREATIVOS - NOVEMBRO/2025 | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 10/11/2025 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | |||
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