| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017762 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE ÁGUA. | AQUANALOUS LABORATORIO LTDA ME | 09.604.264/0001-29 | 10/11/2025 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||
| 2025 | 018241 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. | IVANIO GOMES DE MEDEIROS 06140133483 | 36.370.414/0001-50 | 02/12/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-029 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, SOB DEMANDA, DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SESC AR/RN E AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADE VINCULADAS A COORDENAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. | RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | 04/06/2025 | 12 | 49.529,60 | 0,00 | 38.499,98 | ||
| 2025 | 012157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RIO BRANCO REUNIAO DO CONSELHO | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | 20/01/2025 | 1.899,75 | 0,00 | 1.455,97 | |||
| 2025 | 012495 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM GERAL, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO SESC RB. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 06/02/2025 | 1.369,50 | 0,00 | 1.369,50 | |||
| 2025 | 012873 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA P/ ATENDER DEMANDA DO BAILE DE CARNAVAL DO TSPI | ALAN JONES FIGUEIRA DANTAS | 13.904.139/0001-01 | 25/02/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 013140 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE ADESIVOS PARA O PROJETO LEVE VIDA SESC | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 13/03/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 013444 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLE E SORVETE PARA O SESC RIO BRANCO | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 29/03/2025 | 1.966,50 | 0,00 | 1.709,70 | |||
| 2025 | 013740 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO OVOS DE PASCOA PARA ATENDER DEMANDA DO SESC CIDADÃO COM DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS. | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 16/04/2025 | 2.399,20 | 0,00 | 2.399,20 | |||
| 2025 | 014097 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA A DEMANDA DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2025 ETAPA NATAL. | UNIMETAIS EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA | 35.272.919/0001-19 | 08/05/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 014434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ DESENVOLVER AS AULAS DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 22/05/2025 | 490,85 | 0,00 | 490,85 | |||
| 2025 | 014669 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA ACADEMIA DO SESC RIO GRANDE DO NORTE. | JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 09.197.394/0001-94 | 06/06/2025 | 176.368,49 | 0,00 | 176.368,49 | |||
| 2025 | 015099 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA O PROJETO LABMAIS SESC RN 2025 | MATHEUS ELYSON TORRES DO NASCIMENTO 50.643.491 | 50.643.491/0001-67 | 24/06/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 015318 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA SESC RN | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 34.318.140/0001-24 | 21/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 015828 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 13/08/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
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