| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016262 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | JEAN CARLOS MARINHO FERNANDES 00975237470 | 16.807.911/0001-65 | 02/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 016536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO GTI SESC RN. | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 94.623.741/0003-34 | 19/09/2025 | 20.620,60 | 0,00 | 20.620,60 | |||
| 2025 | 017013 | DISPENSA | SALVA-VIDAS PARA ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE ATIVIDADES NAS PISCINAS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ DURANTE OS DOMINGOS RECREATIVOS E LETRA & MÚSICA DO MÊS DE OUTUBRO/202 | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 10/10/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 017342 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOLVAL 07/11 | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | 27/10/2025 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | |||
| 2025 | 017746 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA. | DIOGENES CORTEZ DE AMORIM 66541220549 | 30.676.898/0001-83 | 11/11/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 018258 | DISPENSA | CONT DE SEGURO-VIAGEM PARA PASSEIO CIDADÃO MOSSORÓ PARA O NEA - 04/12/2025 | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 02/12/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-036 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | 30/06/2025 | 12 | 4.611.363,60 | 0,00 | 792.475,24 | ||
| 2025 | 012124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC ZONA NORTE | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 22/01/2025 | 2.191,30 | 0,00 | 2.191,30 | |||
| 2025 | 012490 | DISPENSA | REVISÃO PERIÓDICA DO CAMINHÃO ACELLO PLACA RGI-2G62 DO MESA BRASIL DO SESC MOSSORÓ | AF AUTO PEÇAS EIRELI - ME | 03.585.367/0001-02 | 06/02/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 012839 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E LANCHONETE. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 25/02/2025 | 6.072,40 | 0,00 | 5.789,15 | |||
| 2025 | 013154 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A DEMANDA LETRA E MÚSICA PARA MARÇO DE 2025 | JUSSARA MARILIA DOS SANTOS | 31.120.401/0001-09 | 14/03/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 013450 | DISPENSA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GARÇOM NA UNIDADE SESC/SERIDÓ, NO MÊS DE MARÇO 2025 | EVANILSON SERAFIM DE SOUZA | *.391.274-* | 29/03/2025 | 666,68 | 0,00 | 666,66 | |||
| 2025 | 013753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SESC MOSSORÓ | COMERCIAL TUDO AQUI RN LTDA | 36.860.695/0001-29 | 22/04/2025 | 412,42 | 0,00 | 412,42 | |||
| 2025 | 014116 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZÇÃO E ILUMINAÇÃO. | THEMIS ALMEIDA CACHO DA COSTA DE OLIVEIRA | 29.848.582/0001-42 | 09/05/2025 | 193.001,00 | 0,00 | 193.000,00 | |||
| 2025 | 014404 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAGEM DAS ESCADAS DO SESC ODONTOLOGIA. | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 22/05/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
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