| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016801 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O MES DE OUTUBRO NA LANCHINETE SESC CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 30/09/2025 | 4.195,75 | 0,00 | 2.131,01 | |||
| 2025 | 017134 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO EM FORRO ACUSTICO DE GESSO NO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY | IMG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 35.763.087/0001-33 | 16/10/2025 | 4.087,50 | 0,00 | 4.087,50 | |||
| 2025 | 017461 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL PARA ARACAJU-SE - 30/10 A 02/11/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE | 03.637.549/0005-03 | 31/10/2025 | 18.018,00 | 0,00 | 18.018,00 | |||
| 2025 | 017954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO SESC ODONTOLOGIA E RESTAURANTE. | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | 18/11/2025 | 4.820,20 | 0,00 | 4.820,20 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-016 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/RN | IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 23.140.085/0001-09 | 24/02/2025 | 3 | 32.342,75 | 0,00 | 32.342,75 | ||
| 2025 | 011988 | DISPENSA | SERVIÇO DE COPEIRO PARA APOIO NO BAR E LANCHONETE SESC/SERIDÓ. | MARLY HELENA DE ARAUJO | *.934.134-* | 08/01/2025 | 166,66 | 0,00 | 166,66 | |||
| 2025 | 012319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO BEBIDA PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL NO SESC RN | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/01/2025 | 3.234,00 | 0,00 | 3.234,00 | |||
| 2025 | 012626 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA PALITO PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO/ZONA NORTE - FEVEREIRO/2025 | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 13/02/2025 | 799,80 | 0,00 | 799,80 | |||
| 2025 | 013002 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC RN | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | 08.238.974/0001-10 | 06/03/2025 | 1.706,10 | 0,00 | 1.706,10 | |||
| 2025 | 013276 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ASG P/ ATENDER DEMANDA DO DOMINGO RECREATIVO - 23/03/2025 | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 19/03/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 013586 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 04/04/2025 | 6.955,00 | 0,00 | 6.644,50 | |||
| 2025 | 013779 | DISPENSA | SERVIÇO DE PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COLARADORES DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO FÓRUM. | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 30/04/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 014258 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER AO PROJETO AÇÃO SESC DE LITERATURA 2025 - INVASÃO GEEK | DANTAS & SANTOS MARKETING LTDA | 28.316.181/0001-89 | 14/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 014565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER DEMANDA DO REGIONAL. | SUCESSO MUSICAL LTDA | 31.238.752/0001-19 | 28/05/2025 | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | |||
| 2025 | 014889 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC NOVA CRUZ | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 13/06/2025 | 1.896,40 | 0,00 | 1.206,45 | |||
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