| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017745 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA. | CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182 | 29.627.818/0001-10 | 11/11/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 018260 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO NO TEATRO SESC | THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | 14.376.482/0001-93 | 02/12/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-033 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC CAICÓ, SOB DEMANDA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO PRORROGAR. | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 24/06/2025 | 12 | 98.705,59 | 0,00 | 18.937,12 | ||
| 2025 | 012216 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA EM MÚSICA PARA O PROJETO JANELA ABERTA, NO DIA 23/01/2025. | CAMILA MARIA SILVA DE SOUZA 06528425426 | 16.795.450/0001-58 | 22/01/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 012489 | DISPENSA | REVISÃO PERIÓDICA DO CAMINHÃO ACELLO PLACA RGI-2G62 DO MESA BRASIL DO SESC MOSSORÓ | AF AUTO PEÇAS EIRELI - ME | 03.585.367/0001-02 | 06/02/2025 | 4.702,31 | 0,00 | 4.702,31 | |||
| 2025 | 012883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÃO DO GRAFITE - PROJETO POTICULTURAL SESC RN. | COMERCIAL JAPURA LTDA | 12.986.279/0001-03 | 25/02/2025 | 4.325,20 | 0,00 | 2.561,10 | |||
| 2025 | 013153 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A DEMANDA LETRA E MÚSICA PARA MARÇO DE 2025 | CAROLAINE SILVA CARNEIRO | 33.978.497/0001-76 | 14/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 013449 | DISPENSA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GARÇOM NA UNIDADE SESC/SERIDÓ, NO MÊS DE MARÇO 2025 | ARTHUR RINGLESON MEDEIROS DE ARAUJO | *.264.604-* | 29/03/2025 | 666,68 | 0,00 | 666,66 | |||
| 2025 | 013697 | DISPENSA | DEMANDA DA CLINICA INTEGRADA COM PALESTRA DE PSICOLOGIA | R P N DE C DANTAS & CARVALHO CONSULTORIA, TREINAMENTO E DES. DE PESSOAS | 60.010.495/0001-61 | 22/04/2025 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | |||
| 2025 | 014154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL PARA O SESC MACAÍBA | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 09/05/2025 | 4.156,90 | 0,00 | 4.156,90 | |||
| 2025 | 014437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0031-05 | 22/05/2025 | 752,67 | 0,00 | 695,38 | |||
| 2025 | 014760 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPARO NA REDE DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - UND SESC ZONA NORTE. | MSB ENGENHARIA LTDA | 39.310.168/0001-39 | 06/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 015089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 24/06/2025 | 24.679,89 | 0,00 | 23.533,65 | |||
| 2025 | 015445 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER DEMANDA MENSAL D A LANCHONETE DO SESC CIDADE ALTA | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 21/07/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 015836 | DISPENSA | AQUIQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 13/08/2025 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | |||
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