| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012627 | DISPENSA | REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA EVENTO INSTITUCIONAL | VITORIA DE OLIVEIRA LEMOS | 49.105.030/0001-51 | 13/02/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 012991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REPOSIÇÃO DO KIT PRIMEIROS SOCORROS DA UNDIADE. | DROGARIA SIGAFARMA LTDA | 11.630.371/0001-73 | 06/03/2025 | 278,86 | 0,00 | 278,86 | |||
| 2025 | 013278 | DISPENSA | DEMANDA DE FISIOTERAPIA DA CLINICA INTEGRADA | V O BATISTA AMORIM ESTETICA E SERVICOS | 31.785.345/0001-21 | 19/03/2025 | 91,74 | 0,00 | 91,74 | |||
| 2025 | 013573 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE. | MARIANA CRISTINA DE SA FERNANDES | 50.208.266/0001-00 | 04/04/2025 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2025 | 013904 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SERVIÇO DE PORTARIA PARA O DIA 25/04/25 - FÓRUM DE COLABORADORES PARA A UNIDADE DO SESC ZONA NORTE | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 30/04/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 014226 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BRAÇAGEM NO MESA BRASI. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 14/05/2025 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||
| 2025 | 014555 | DISPENSA | SERV. DE CONTRATAÇÃO DE SALVA VIDAS, PARA DOMINGOS NO MÊS DE MAIO 25 | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 28/05/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 014891 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 13/06/2025 | 3.438,50 | 0,00 | 3.438,50 | |||
| 2025 | 015220 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 30/06/2025 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | |||
| 2025 | 015639 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS 2001 LTDA | 08.262.446/0001-04 | 01/08/2025 | 6.672,00 | 0,00 | 1.729,63 | |||
| 2025 | 015993 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ATENDER DEMADA DO TURISMO SOCIAL - SERRA DE SÃO BENTO. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 22/08/2025 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | |||
| 2025 | 016407 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL. SESC CIDADE ALTA | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | 02.874.539/0001-03 | 09/09/2025 | 311,40 | 0,00 | 311,40 | |||
| 2025 | 016791 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 30/09/2025 | 129,80 | 0,00 | 129,80 | |||
| 2025 | 017161 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 150.000 KM DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3D12 DA FROTA SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 16/10/2025 | 4.416,00 | 0,00 | 4.416,00 | |||
| 2025 | 017519 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOÇO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 31/10/2025 | 5.040,14 | 0,00 | 4.588,36 | |||
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