| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 11/08/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 016151 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC DE SPP. | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 29/08/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 016555 | DISPENSA | SERVIÇO DE EMOLDURAMENTOS DE OBRAS DE ARTES DO SESC RN. | AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA | 10.991.096/0001-50 | 17/09/2025 | 17.338,65 | 0,00 | 17.338,65 | |||
| 2025 | 016974 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRAÇAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 08/10/2025 | 9.510,00 | 0,00 | 9.510,00 | |||
| 2025 | 017310 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GERADOR 125KVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOW DA PRIMAVERA REALIZADO PELO SESC ZONA NORTE. | T2 LOCACAO DE GERADORES E SERVICOS | 49.876.605/0001-30 | 23/10/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 017688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ | AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.539.181/0001-30 | 07/11/2025 | 1.179,90 | 0,00 | 1.179,90 | |||
| 2025 | 018157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/11/2025 | 3.742,86 | 0,00 | 3.168,60 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-082 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO EM DANÇA DO GRUPO CONGOS DO COMBATE PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS 380 ANOS DE COMEMORAÇÃO DOS MÁRTIRES DE CUNHAÚ E URUAÇU | ANNY KELLY GOMES DANTAS | 21.290.254/0001-61 | 22/09/2025 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 012117 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO SESC TURISMO SOCIAL EM PASSEIO PARA PUREZA | MAIS TRANSPORTES LTDA | 97.522.401/0001-43 | 15/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 012466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA O MESA BRASIL. | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 05/02/2025 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | |||
| 2025 | 012799 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTUIBUIÇÃO DO SESC RN | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 20/02/2025 | 2.156,60 | 0,00 | 2.034,10 | |||
| 2025 | 013103 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | 12/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 013413 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER DEMANDA DO FÓRUM DE COLABORADORES 2025. | E M DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08.597.323/0001-16 | 27/03/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 013717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC LANCHONETE CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 14/04/2025 | 1.735,20 | 0,00 | 1.735,20 | |||
| 2025 | 014093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | AMORIM E CIA LTDA | 08.291.637/0003-58 | 07/05/2025 | 8.979,32 | 0,00 | 8.869,80 | |||
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