| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 07/05/2025 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | |||
| 2025 | 014383 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER DIA DAS MÃES DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 94278903472 | 12.648.073/0001-73 | 21/05/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 014696 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE ESPIGAS DE MILHO, PARA ATENDER A UND SESC SERIDÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 04/06/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 015039 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BIJUTERIA E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O SESC CIDADE ALTA. | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 23/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 015414 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ATENDER DEMANDA DO SESC RIO BRANCO | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0031-05 | 18/07/2025 | 1.979,14 | 0,00 | 1.979,14 | |||
| 2025 | 015808 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 11/08/2025 | 4.631,50 | 0,00 | 4.626,53 | |||
| 2025 | 016181 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PORTEIRO EM SUBSTITUIÇÃO, NO TURNO DIURNO DAS 06:00H ÀS 18:00H, POR 12 DIAS, DO DIA 11/09 Á 03/10, EM ESCALA 12X36, A PARTIR NO SESC SÃO PAULO DO POTENGI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 29/08/2025 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||
| 2025 | 016567 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E TROCA DE PNEU PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA SESC RN | HC PNEUS SA | 00.000.802/0008-78 | 17/09/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 016977 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA ACOMPANHANTE P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ REDINHA VELHA. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 09/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ | ANTONIO PAIVA FERNANDES FILHO EIRELI | 05.587.520/0001-66 | 24/10/2025 | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | |||
| 2025 | 017711 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PRODUÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 14/11 DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 07/11/2025 | 3.096,41 | 0,00 | 2.888,71 | |||
| 2025 | 018163 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA AS UNIDADES DO SESC MACAIBA E ZONA NORTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 28/11/2025 | 480,50 | 0,00 | 480,50 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-003 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E DE LITERATURA BRASILEIRA INFANTIL E INFANTOJUVENIL, PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS SESC ZONA NORTE, MACAÍBA, NOVA CRUZ E SÃO PAULO DO POTENGI COM INVESTIMENTO DO PCG, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | EMPREENDIMENTOS MEDEIROS LTDA | 17.458.452/0001-14 | 28/01/2025 | 12 | 97.841,20 | 0,00 | 95.651,90 | ||
| 2025 | 012136 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO P/ UND. MOVEL SESC SAÚDE MULHER | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 16/01/2025 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | |||
| 2025 | 012471 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MARCOS GESSO LTDA | 05.953.136/0001-30 | 05/02/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
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