| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017337 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ O AQUÁRIO NATAL. | AQUARIO NATAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 01.454.849/0001-06 | 24/10/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 017733 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CD EM NOVEMBRO (ITENS FRUSTADOS) | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 10/11/2025 | 899,48 | 0,00 | 899,48 | |||
| 2025 | 018217 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 53.129.453/0001-89 | 01/12/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-017 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVO E JOGOS EM GERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC AR/RN, POR 12 MESES, PODENDO PRORROGAR. | DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.843.402/0001-19 | 10/06/2025 | 12 | 57.867,96 | 0,00 | 54.342,73 | ||
| 2025 | 012151 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CIDADE ALTA E RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 17/01/2025 | 263,93 | 0,00 | 230,47 | |||
| 2025 | 012394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE RIO BRANCO. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 06/02/2025 | 41.023,03 | 0,00 | 40.143,03 | |||
| 2025 | 012818 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HORTIFRUTS PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 21/02/2025 | 1.990,78 | 0,00 | 1.990,78 | |||
| 2025 | 013121 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ROÇADEIRA FS 22O STIHL N PATRIMONIO 022666, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | 13/03/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 013434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/03/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 013741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 16/04/2025 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | |||
| 2025 | 014117 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇO NO DIA S. | YURI WENDELL DO CARMO MEDEIROS | 16.538.836/0001-84 | 08/05/2025 | 79.811,18 | 0,00 | 79.811,18 | |||
| 2025 | 014403 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE RECREAÇÃO PARA O EVENTO DE DIA DAS MÃES, DIA 24/05 NO SESC SPP | ISAC FELIX DE MEDEIROS JUNIOR 14.517.234 | 14.517.234/0001-15 | 21/05/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 014730 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ATENDER DEMANDA DO PASSEIO DA PINACOTECA DOS ALUNOS DO SESC ZONA NORTE. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 05/06/2025 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | |||
| 2025 | 015065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMARA FRIA DO SESC RESTAURANTE. | CAMPOS SERVICE LTDA | 01.006.533/0001-43 | 23/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 015440 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES SESC RB E CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 18/07/2025 | 6.923,20 | 0,00 | 6.093,70 | |||
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