| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17965 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MOSSORO | H N DA SILVA MORAIS | 30.977.467/0001-57 | 10/12/2025 | 28.900,00 | 0,00 | 4.760,00 | |||
| 2025 | 18758 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERAIS ESPORTIVOS RECREATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA LAZER - SESC POTILANDIA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 23/12/2025 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | |||
| 2025 | 17966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG ATENDER A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 18/11/2025 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | |||
| 2025 | 18712 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DEMANDA DA CLINICA INTEGRADA COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO. | NATAL LAB - DIAGNOSTICOS LTDA | 10.346.016/0001-04 | 22/12/2025 | 1.333,64 | 0,00 | 1.333,64 | |||
| 2025 | 18022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | BENEDITO ARAUJO MARTINS EIRELI | 20.503.427/0001-10 | 24/11/2025 | 11.802,60 | 0,00 | 8.179,83 | |||
| 2025 | 18760 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA UNIDADE MÓVEL SAÚDE DA MULHER DE PLACA LSB9824 | LUCAS SALES BARBOSA | 40.376.792/0001-18 | 23/12/2025 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-088 | PREGÃO | Contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de mobiliários, para atender as demandas do ROOFTOP do Condomínio Casa do Comércio | SV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA | 36.066.334/0001-05 | 22/10/2025 | 6 | 49.950,00 | 0,00 | 49.950,00 | ||
| 2025 | 18023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 24/11/2025 | 8.530,90 | 0,00 | 8.500,96 | |||
| 2025 | 18753 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA (EMERGENCIAL) PARA O SESC NOVA CRUZ. | CERTA SEGURANCA LTDA | 19.458.286/0001-81 | 23/12/2025 | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CCV-102 | PREGÃO | Contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de mobiliários, para atender as demandas do ROOFTOP do Condomínio Casa do Comércio | SV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA | 36.066.334/0001-05 | 14/11/2025 | 6 | 86.149,99 | 0,00 | 86.149,99 | ||
| 2025 | 18025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | FORNECE FOODS E LATICINIOS LTDA | 33.228.904/0001-28 | 25/11/2025 | 32.290,00 | 0,00 | 32.087,86 | |||
| 2025 | 18761 | DISPENSA | AQUISIÇÃODE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ EM JANEIRO DE 2026. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 30/12/2025 | 1.580,70 | 0,00 | 979,30 | |||
| 2025 | 18020 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DO PAS DO SESC RIO BRANCO. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 24/11/2025 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |||
| 2025 | 18765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ. | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | 30/12/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.850,00 | |||
| 2025 | 18082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA E LANCHONETE NA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS ATIVIDADES SISTEMATICAS SESC SERIDÓ MÊS DEZEMBRO. | FERREIRA HORTIFRUTI LTDA | 39.356.342/0001-84 | 27/11/2025 | 19.528,00 | 0,00 | 19.528,00 | |||
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