| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18764 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA COBERTURA DA QUADRA DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ | I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA | 29.383.128/0001-63 | 26/12/2025 | 1 | 59.974,44 | 0,00 | 59.974,44 | ||
| 2025 | RN-2025-TRP-021 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, COM MOTORISTA INCLUSO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | TERRA DOURADA LOCACOES LTDA | 08.874.590/0001-93 | 24/04/2025 | 12 | 126.690,00 | 0,00 | 84.464,01 | ||
| 2025 | 17994 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 24/11/2025 | 1.989,48 | 0,00 | 1.849,54 | |||
| 2025 | 18768 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO INOX PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC CIDADE ALTA. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 23/12/2025 | 909,90 | 0,00 | 909,90 | |||
| 2025 | 18245 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA O PROJETO SESC CIDADÃO, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2025. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 10/12/25. | HOLANDA FRAGA COMERCIO EIRELE | 43.181.127/0001-67 | 04/12/2025 | 14.488,00 | 0,00 | 14.488,00 | |||
| 2025 | 19008 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO 2026 SESC MACAIBA | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 16/01/2026 | 180,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 18011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA PARA ATENDER DEMANDA MENSAL DO RESTAURANTE SESC RB | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 24/11/2025 | 188,80 | 0,00 | 182,40 | |||
| 2025 | 18784 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI SEMANAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 29/12/2025 | 1.179,16 | 0,00 | 967,06 | |||
| 2025 | 17997 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA O SESC POTILANDIA. | L. C. SARMENTO | 17.271.048/0001-37 | 24/11/2025 | 5.036,00 | 0,00 | 5.036,00 | |||
| 2025 | 18785 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI SEMANAL PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 29/12/2025 | 2.235,10 | 0,00 | 1.494,90 | |||
| 2025 | 18089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES E PICOLÉS PARA ATENDER A UNIDADE SERIDÓNO MÊS DE DEZEMBRO. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 26/11/2025 | 3.020,80 | 0,00 | 2.615,84 | |||
| 2025 | 18791 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DO MERCADO DA REDINHA. | THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | 14.376.482/0001-93 | 08/01/2026 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | |||
| 2025 | 18114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO PAS DA NUTRIÇÃO DO SESC RN. | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 27/11/2025 | 19.260,00 | 0,00 | 19.260,00 | |||
| 2025 | 18781 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE IMPRESSAO DE LONA PARA ATENDER PROJETO SESC MERCADO DA REDINHA COM ENTREGA NO DIA 26/12/2025 ÁS 12H | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 26/12/2025 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | |||
| 2025 | 18116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO PAS DA NUTRIÇÃO DO SESC RN. | RJ COMERCIO TÊXTIL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 20.307.891/0001-30 | 27/11/2025 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | |||
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
