| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015692 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 05/08/2025 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |||
| 2025 | 016065 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER'S PARA ATENDER AS ESCOLAS NO DESFILE CÍVICO | PRAIA COR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 22.162.427/0001-29 | 25/08/2025 | 1.780,80 | 0,00 | 1.780,80 | |||
| 2025 | 016488 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTÍSTICO DE MEDIADOR PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LABMAIS. | RUTE BEATRIZ DE MELO FREITAS 44.529.984 | 44.529.984/0001-78 | 12/09/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 016876 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO EM ARTES CÊNICAS PARA O PROJETO PALCO GIRATÓRIO SESC RN 2025. | DIMENTI PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 04.965.896/0001-02 | 06/10/2025 | 18.064,00 | 0,00 | 18.064,00 | |||
| 2025 | 017230 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE GERADOR PARA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY | BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI | 11.478.304/0001-85 | 20/10/2025 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | |||
| 2025 | 017634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC NOVA CRUZ | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 05/11/2025 | 459,99 | 0,00 | 459,99 | |||
| 2025 | 018070 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO SESC SEDE E RIO BRANCO. | UNIMETAIS RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA | 35.434.905/0001-54 | 25/11/2025 | 18.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CE-006 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA E BANHEIROS ACESSIVEIS NA UNIDADE SESC ZONA NORTE | CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA | 50.415.408/0001-00 | 27/10/2025 | 3 | 293.800,00 | 0,00 | 23.602,89 | ||
| 2025 | 012045 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 10/01/2025 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | |||
| 2025 | 012375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC CIDADE ALTA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | 31/01/2025 | 3.199,00 | 0,00 | 2.637,70 | |||
| 2025 | 012693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 17/02/2025 | 1.887,00 | 0,00 | 1.887,00 | |||
| 2025 | 013031 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A UND SESC CAICÓ | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | 10/03/2025 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | |||
| 2025 | 013333 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TRITON PLACA QGR-2I57 DA FROTA SESC RN | LUCAS SALES BARBOSA | 40.376.792/0001-18 | 24/03/2025 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||
| 2025 | 013647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 09/04/2025 | 1.768,20 | 0,00 | 1.523,17 | |||
| 2025 | 014004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC LANCHONETE E RESTAURNATE. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 05/05/2025 | 761,74 | 0,00 | 761,74 | |||
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