| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 018240 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM - PASSEIO P/ ESCOLA SPP - MUSEU CÂMARA CASCUDO - 02/12/2025 | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 02/12/2025 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-030 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES SOB DEMANDA DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SESC E AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES VINCULADAS A COORDENAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTENCIA. | STAMP LINE LTDA | 46.462.463/0001-76 | 04/06/2025 | 12 | 79.000,00 | 0,00 | 61.620,00 | ||
| 2025 | 012158 | DISPENSA | SERVIÇO REFERENTE A INCINERAÇÃO DE ARQUIVO MORTO | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09.234.399/0001-40 | 20/01/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 012496 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM GERAL, PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO SESC RB. | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | 06/02/2025 | 630,00 | 0,00 | 618,20 | |||
| 2025 | 012889 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO EM MUSICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJ JANELA ABERTA. | SAMELA KEREM RAMOS PAULO 39813099879 | 44.199.899/0001-99 | 25/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 013141 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MEDALHAS PARA O PROJETO JOGOS DA AMIZADE DO SESC ESCOLA CAICÓ | H. F. SOLUCOES LTDA | 17.886.949/0001-33 | 13/03/2025 | 1.275,65 | 0,00 | 1.275,65 | |||
| 2025 | 013445 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA ÁREA EXTERNA DO PARQUINHO DAS CRIANÇAS, UNIDADE SESC MACAÍBA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 29/03/2025 | 3.175,39 | 0,00 | 3.175,39 | |||
| 2025 | 013750 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | J N SOARES REFRIGERAÇÃO ME | 10.312.152/0001-83 | 16/04/2025 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | |||
| 2025 | 014114 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CÓPIA DE CHAVES PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONOTOLOGIA. | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | 08/05/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 014425 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUSPENÇÃO VEÍCULO ACELLO PLACA RGI-2G62 LOTADO NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA | 48.979.807/0001-44 | 22/05/2025 | 1.928,68 | 0,00 | 1.928,68 | |||
| 2025 | 014670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA ACADEMIA DO SESC RIO GRANDE DO NORTE. | JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 09.197.394/0001-94 | 06/06/2025 | 71.182,79 | 0,00 | 71.182,79 | |||
| 2025 | 015100 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO SÃO JOÃO DO COMÉRCIO 2025. | RODRIGO JOSE DA SILVA | 50.261.308/0001-69 | 24/06/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 015449 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO MÊS DE JULHO | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 21/07/2025 | 4.624,50 | 0,00 | 4.551,02 | |||
| 2025 | 015829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 13/08/2025 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |||
| 2025 | 016216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS E GOMA PARA ATENDERA NUTRIÇÕÃO DO SESC ZONA NORTE -ENTREGA 03/09/25. | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 01/09/2025 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | |||
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