| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÃO DO GRAFITE - PROJETO POTICULTURAL SESC RN. | COMERCIAL JAPURA LTDA | 12.986.279/0001-03 | 25/02/2025 | 4.325,20 | 0,00 | 2.561,10 | |||
| 2025 | 013153 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A DEMANDA LETRA E MÚSICA PARA MARÇO DE 2025 | CAROLAINE SILVA CARNEIRO | 33.978.497/0001-76 | 14/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 013449 | DISPENSA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GARÇOM NA UNIDADE SESC/SERIDÓ, NO MÊS DE MARÇO 2025 | ARTHUR RINGLESON MEDEIROS DE ARAUJO | *.264.604-* | 29/03/2025 | 666,68 | 0,00 | 666,66 | |||
| 2025 | 013697 | DISPENSA | DEMANDA DA CLINICA INTEGRADA COM PALESTRA DE PSICOLOGIA | R P N DE C DANTAS & CARVALHO CONSULTORIA, TREINAMENTO E DES. DE PESSOAS | 60.010.495/0001-61 | 22/04/2025 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | |||
| 2025 | 014154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL PARA O SESC MACAÍBA | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 09/05/2025 | 4.156,90 | 0,00 | 4.156,90 | |||
| 2025 | 014437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0031-05 | 22/05/2025 | 752,67 | 0,00 | 695,38 | |||
| 2025 | 014760 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPARO NA REDE DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - UND SESC ZONA NORTE. | MSB ENGENHARIA LTDA | 39.310.168/0001-39 | 06/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 015089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 24/06/2025 | 24.679,89 | 0,00 | 23.533,65 | |||
| 2025 | 015445 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER DEMANDA MENSAL D A LANCHONETE DO SESC CIDADE ALTA | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 21/07/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 015836 | DISPENSA | AQUIQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC CIDADE ALTA | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 13/08/2025 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | |||
| 2025 | 016262 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | JEAN CARLOS MARINHO FERNANDES 00975237470 | 16.807.911/0001-65 | 02/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 016536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO GTI SESC RN. | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 94.623.741/0003-34 | 19/09/2025 | 20.620,60 | 0,00 | 20.620,60 | |||
| 2025 | 017013 | DISPENSA | SALVA-VIDAS PARA ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE ATIVIDADES NAS PISCINAS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ DURANTE OS DOMINGOS RECREATIVOS E LETRA & MÚSICA DO MÊS DE OUTUBRO/202 | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 10/10/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 017342 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOLVAL 07/11 | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | 27/10/2025 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | |||
| 2025 | 017746 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA. | DIOGENES CORTEZ DE AMORIM 66541220549 | 30.676.898/0001-83 | 11/11/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
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