| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012498 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA PRÉVIA CARNAVALESCA EM DOMINGO RECREATIVO DIA 16/02/24. | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI | 14.909.605/0001-04 | 06/02/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 012842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E LANCHONETE. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 25/02/2025 | 727,06 | 0,00 | 634,71 | |||
| 2025 | 013211 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO MUSICAL PARA O PROJETO JANELA ABERTA SESC RN | FERRO NA BONECA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 44.375.365/0001-76 | 14/03/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 013454 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE UM FILTRO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA. | ECO FILTROS EIRELI | 32.492.813/0001-32 | 29/03/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 013807 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO SESC AR-RN. | GRID COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E EVENTOS LTDA | 27.997.819/0001-21 | 22/04/2025 | 3.573,44 | 0,00 | 3.573,44 | |||
| 2025 | 014065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | 09/05/2025 | 6.655,64 | 0,00 | 6.655,64 | |||
| 2025 | 014412 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE FOTOGRAFO PARA O EVENTO DE DIA DAS MÃES, DIA 24/05 NO SESC SPP | WELDER MEDEIROS DO NASCIMENTO 45.896.704 | 45.896.704/0001-22 | 22/05/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 014762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | 06/06/2025 | 1.599,50 | 0,00 | 1.431,04 | |||
| 2025 | 015105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 24/06/2025 | 432,57 | 0,00 | 432,57 | |||
| 2025 | 015325 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA PROJETO LETRA E MÚSICA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ANTONIO DARLAN GOMES DIAS - 21.636.079 | 21.636.079/0001-11 | 22/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 015871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, SOVERTES E AÇAIS PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 14/08/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 016281 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE 4 MASTROS DE BANDEIRA PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS SESC ZN E POTILÂNDIA. | DONIZETE ALFREDO DE SOUZA 30.372.819 | 30.372.819/0001-40 | 02/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 016617 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO MÊS DE SETEMBRO NO SESC ZONA NORTE - PROJETO DOMINGO RECREATIVO. | LORENA RENATA GONCALVES 58.315.983 | 58.315.983/0001-35 | 19/09/2025 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 016988 | DISPENSA | OFICINEIRO PARA MINISTRAR CURSO DE VALORIZAÇAO SOCIAL - BIJUTERIA COM MACRAMÊ E CROCHÊ SESC CIDADE ALTA. | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 10/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 017365 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO (PASSEIO DE CATAMARÃ) NO DIA 28/10/2025. | PARRACHOS TURISMO LTDA | 03.486.550/0001-50 | 27/10/2025 | 1.680,00 | 0,00 | 1.620,00 | |||
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