| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013776 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS CVS UNIDADE SESC MACAÍBA | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 22/04/2025 | 1.803,45 | 0,00 | 1.803,45 | |||
| 2025 | 014111 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | LP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 59.810.340/0001-20 | 09/05/2025 | 2.298,71 | 0,00 | 2.298,71 | |||
| 2025 | 014427 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECREAÇÃO NO SESC ZONA NORTE. | ISAC FELIX DE MEDEIROS JUNIOR 14.517.234 | 14.517.234/0001-15 | 22/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 014761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 06/06/2025 | 3.146,06 | 0,00 | 3.134,07 | |||
| 2025 | 015092 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0005-01 | 24/06/2025 | 22.551,56 | 0,00 | 22.206,48 | |||
| 2025 | 015274 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO LETRA E MÚSICA | NARA ADRIANA DE MORAIS DA COSTA | 17.403.435/0001-80 | 22/07/2025 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |||
| 2025 | 015858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL PARA O SESC CIDADE ALTA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 14/08/2025 | 7.517,50 | 0,00 | 7.517,50 | |||
| 2025 | 016265 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | GABRIEL DE LIMA BEZERRA | 51.624.149/0001-82 | 02/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 016619 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ATENDER DEMANDA DO PASSEIO GAMBOA DO JAGUARIBE. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 19/09/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 017006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SESC POTILÂNDIA E SESC ZONA NORTE NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 10/10/2025 | 1.618,50 | 0,00 | 1.618,50 | |||
| 2025 | 017366 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - PANETONE E FRUTAS CRISTALIZADAS - EM NOVEMBRO 2025 NO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 27/10/2025 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |||
| 2025 | 017758 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE DEBATE PARA ATENDER AO PROJETO MOSTRA SESC DE CINEMA 2025. | KATHARINA MARIA GURGEL DE QUEIROZ 63.221.032 | 63.221.032/0001-37 | 11/11/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 018266 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESAS BISTRÔ PARA O TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | MARIA EDUARDA DE LIMA FERNANDES | 50.995.341/0001-12 | 02/12/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | RN-2025-TRP-039 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM GERAL, SOB DEMANDA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO PRORROGAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS SESC/RN. | J.R. COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI | 35.044.590/0001-39 | 31/07/2025 | 12 | 117.288,75 | 0,00 | 23.062,35 | ||
| 2025 | 012200 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE SESC SERIDO. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 22/01/2025 | 8.897,00 | 0,00 | 8.897,00 | |||
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