| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012178 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO/ZONA NORTE | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 22/01/2025 | 546,50 | 0,00 | 546,50 | |||
| 2025 | 012520 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE HORTFIRUTIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO INSTITUCIONAL SESC RB | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 06/02/2025 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | |||
| 2025 | 012851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC ZONA NORTE | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 25/02/2025 | 546,50 | 0,00 | 546,50 | |||
| 2025 | 013175 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 19.210.207/0001-19 | 14/03/2025 | 8.385,44 | 0,00 | 8.379,20 | |||
| 2025 | 013458 | DISPENSA | SERVIÇO DE ASG, PARA O MÊS DE MARÇO, DURANTE PROJETO LETRA E MÚSICA E DOMINGO RECREATIVO. | ANA SANTANA PEREIRA | *.659.984-* | 31/03/2025 | 1.500,03 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 013778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A CLÍNICA INTEGRADA DO SESC RN | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 22/04/2025 | 1.633,60 | 0,00 | 1.633,60 | |||
| 2025 | 014143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 09/05/2025 | 2.857,50 | 0,00 | 2.857,50 | |||
| 2025 | 014438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SESC. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 23/05/2025 | 612,45 | 0,00 | 612,45 | |||
| 2025 | 014753 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇON PARA EVENTO NO SESC RESTAURANTE. | FIX CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA | 55.801.923/0001-34 | 06/06/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 015112 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA SESC RN | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 34.318.140/0001-24 | 24/06/2025 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | |||
| 2025 | 015465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI , EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PRODUÇÃO DO RESTAURANTE. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 22/07/2025 | 543,00 | 0,00 | 520,50 | |||
| 2025 | 015849 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SESC POTILÂNDIA/NUTRIÇÃO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 14/08/2025 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | |||
| 2025 | 016278 | DISPENSA | SERVIÇO DE SEGURO VIAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SESC POTILÂNDIA | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 02/09/2025 | 288,00 | 0,00 | 108,00 | |||
| 2025 | 016650 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO, P/ ATENDER DEMANDA DO SESC POTILANDIA EM PASSEIO PARA O FORTE COM CITY TOUR | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 22/09/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 017030 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ESCOLA BARREIRA ROXA PARA ATENDER DEMANDA DO TURSIMO SOCIAL. | SENAC BARREIRA ROXA | 03.640.285/0011-95 | 13/10/2025 | 18.252,00 | 0,00 | 18.252,00 | |||
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