| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SESC RN | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 14/03/2025 | 5.662,20 | 0,00 | 5.662,20 | |||
| 2025 | 013480 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 01/04/2025 | 1.003,00 | 0,00 | 959,80 | |||
| 2025 | 013802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 22/04/2025 | 7.126,85 | 0,00 | 5.083,55 | |||
| 2025 | 014168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E SESC CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 09/05/2025 | 3.652,26 | 0,00 | 3.500,26 | |||
| 2025 | 014459 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE FOTOGRAFO PARA O EVENTO DE DIA DAS MÃES, DIA 24/05 NO SESC CAICÓ | QUEIROGA & MEDEIROS LTDA | 07.651.720/0001-66 | 23/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014766 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 09/06/2025 | 352,61 | 0,00 | 352,61 | |||
| 2025 | 015117 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET | GRAND JARDIN RECEPCPOES LTDA | 60.927.429/0001-50 | 25/06/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 2025 | 015478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 22/07/2025 | 1.018,99 | 0,00 | 1.018,99 | |||
| 2025 | 015864 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2025. | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | 14/08/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.326,00 | |||
| 2025 | 016258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TEMPEROS PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORT | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | 02/09/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 016562 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE CORTINAS DE ROLO ( TIPO PERSIANAS) PARA AS UNIDADES DO SESC NOVA CRUZ E SÃO PAULO DO POTENGI. | M M P DE ARAUJO DECORAÇOES LTDA | 10.227.547/0001-88 | 23/09/2025 | 23.122,00 | 0,00 | 23.122,00 | |||
| 2025 | 017083 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 14/10/2025 | 8.119,00 | 0,00 | 8.119,00 | |||
| 2025 | 017396 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS NOVOS COLABORADORES | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 28/10/2025 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | |||
| 2025 | 017796 | DISPENSA | SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA O CURSO DE CEIA NATALINA E MESA POSTA EM NOVEMBRO/25 NO SESC SPP. | NADY MARQUES DE CASTRO BESERRA 56.975.060 | 56.975.060/0001-84 | 11/11/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 018323 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA DE TURISMO P/ PASSEIO DO CALMI PARA O RIVER PARK - SEGUNDO ÔNIBUS | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 04/12/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
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