| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013999 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASG TEMPORARIO PARA A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 05/05/2025 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | |||
| 2025 | 014321 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA - INVASÃO GEEK NO SESC MOSSORÓ 2025. | L G QUEIROZ DE ALMEIDA | 33.296.189/0001-60 | 19/05/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 014623 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC SERIDÓ | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | 30/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014981 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO CULTURA POPULAR DO SESC ZONA NORTE | MAIS CORES LTDA | 24.149.103/0003-48 | 20/06/2025 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | |||
| 2025 | 015276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 15/07/2025 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | |||
| 2025 | 015736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER AO RESTAURANTE RIO BRANCO | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 06/08/2025 | 1.598,40 | 0,00 | 1.598,40 | |||
| 2025 | 016094 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO ODONTOSESC NO MÊS DE SETEMBRO. | UNIMETAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.169.305/0001-40 | 27/08/2025 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
| 2025 | 016500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 12/09/2025 | 845,70 | 0,00 | 845,70 | |||
| 2025 | 016892 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA ACOMPANHANTE P/ ATENDER DEMANDA DO PASSEIO P/ O CAJUEIRO DE PIRANGI. | WOUDER MAX AZEVEDO DE ARAUJO 08444304476 | 46.370.452/0001-66 | 07/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 017280 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO - NOVEMBRO/2025 | MARCELO FERNANDES DE LACERDA 03312509424 | 12.890.367/0001-07 | 22/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 017598 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | A & M COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 12.433.658/0001-76 | 05/11/2025 | 4.564,00 | 0,00 | 2.707,00 | |||
| 2025 | 018074 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOW DE TALENTOS DO SESC NOVA CRUZ. | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 26/11/2025 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-016 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO CIRCUITO MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO JANELA ABERTA - SEMANA S NO DIA 17/05/2025 | F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | 27.141.623/0001-30 | 08/05/2025 | 2 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | ||
| 2025 | 012068 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 70.000 KM DO VEÍCULO TRITON PLACA RQA-6F34 | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | 13/01/2025 | 1.918,75 | 0,00 | 1.918,75 | |||
| 2025 | 012403 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 03/02/2025 | 2.992,36 | 0,00 | 2.119,61 | |||
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