| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013201 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER DEMANDA DA COPA DA UNDADE SESC AR/RN | POPMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 46.281.649/0001-29 | 14/03/2025 | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 | |||
| 2025 | 013486 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO EM MÚSICA PARA ATENDER O PROJETO TSPI SESC ZONA NORTE 2025. | JULIO CESAR FERNANDES DE ARAUJO 01732377464 | 40.011.111/0001-18 | 01/04/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 013795 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 22/04/2025 | 946,90 | 0,00 | 946,90 | |||
| 2025 | 014172 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO AÇÃO SESC DE LITERATURA/INVASÃO GEEK | R L DA SILVA SERTAO LOCACOES E EVENTOS | 20.659.771/0001-00 | 09/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014444 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA EM EVENTO DO SESC RN. | A TEMPO SERVICOS LTDA | 17.057.314/0001-23 | 23/05/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 014755 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA EM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | VINICIUS MATHEUS DE MELO MARINHO 13397174414 | 36.731.738/0001-76 | 09/06/2025 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | |||
| 2025 | 015157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS (CFT V) PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 25/06/2025 | 19.830,00 | 0,00 | 19.830,00 | |||
| 2025 | 015455 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | 23/07/2025 | 26.371,03 | 0,00 | 16.671,77 | |||
| 2025 | 015861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC CIDADE ALTA, SÃO PAULO DO POTENGI E NOVA CRUZ. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 14/08/2025 | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | |||
| 2025 | 016277 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES E PICOLÉS PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 02/09/2025 | 1.579,20 | 0,00 | 1.502,80 | |||
| 2025 | 016669 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO JEPP DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 23/09/2025 | 46,35 | 0,00 | 46,35 | |||
| 2025 | 017043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO ALMOÇO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 14/10/2025 | 3.423,12 | 0,00 | 3.207,12 | |||
| 2025 | 017406 | DISPENSA | AQ. DE BOMBONS P/ ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL P/ ARACAJU. | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 28/10/2025 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2025 | 017838 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CERCA DE SEGURANÇA ELETRICA. | CONCEITO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 12.852.358/0001-21 | 12/11/2025 | 6.389,90 | 0,00 | 5.453,00 | |||
| 2025 | 018303 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO DE ÁGUA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 04/12/2025 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | |||
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