| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016239 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO. | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 02/09/2025 | 1.336,10 | 0,00 | 1.136,49 | |||
| 2025 | 016649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | NATAL SERVICE LTDA | 08.412.520/0003-85 | 23/09/2025 | 9.014,40 | 0,00 | 9.014,40 | |||
| 2025 | 017077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITENS FRUSTADOS NA LICITAÇÃO) PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 14/10/2025 | 2.170,80 | 0,00 | 2.170,80 | |||
| 2025 | 017394 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL PARA ARACAJU-SE PERÍODO 30/10 A 02/11/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE | 03.637.549/0005-03 | 28/10/2025 | 10.080,00 | 0,00 | 9.120,00 | |||
| 2025 | 017829 | INEXIGIBILIDADE | REF. LOCAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DIX-HUIT ROSADO/MOSSORÓ PARA REALIZAR O PROJETO SHOW DE TALENTOS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ | 08.348.971/0001-39 | 12/11/2025 | 4.007,10 | 0,00 | 4.007,10 | |||
| 2025 | 018319 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER PAINEL DE LED PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELO SESC RN. | LORENA RENATA GONCALVES 58.315.983 | 58.315.983/0001-35 | 04/12/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 012202 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SESC ZONA NORTE. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 22/01/2025 | 15.789,84 | 0,00 | 15.789,84 | |||
| 2025 | 012529 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO SESC RN | UNIVERSO EPIS COM. DE EQUIP. PROT. INDIVIDUAL EIRELI | 21.852.418/0001-05 | 07/02/2025 | 1.670,45 | 0,00 | 1.670,45 | |||
| 2025 | 012859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC RN | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 25/02/2025 | 5.995,00 | 0,00 | 5.995,00 | |||
| 2025 | 013180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SESC RN | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | 14/03/2025 | 8.905,60 | 0,00 | 8.905,60 | |||
| 2025 | 013484 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO | ANTONIO DARLAN GOMES DIAS - 21.636.079 | 21.636.079/0001-11 | 01/04/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 013805 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE E LANCHONETE CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 22/04/2025 | 535,46 | 0,00 | 535,46 | |||
| 2025 | 014171 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DO SESC RESTAURANTE E SESC CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 09/05/2025 | 1.871,65 | 0,00 | 1.492,90 | |||
| 2025 | 014456 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER DIA DAS MÃES DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | REQUINTE BUFFET RECEPÇÕES E EVENTOS EIRELI | 03.201.491/0001-27 | 23/05/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2025 | 014770 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 09/06/2025 | 562,64 | 0,00 | 495,79 | |||
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