| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012212 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DO PISO DA UMSSM. | LIMPAMAX SERVICOS DE MANUNTENCAO E LIMPEZA LTDA | 57.302.257/0001-15 | 22/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 012537 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CIDADE ALTA E RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 10/02/2025 | 5.647,95 | 0,00 | 4.303,50 | |||
| 2025 | 012868 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 25/02/2025 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | |||
| 2025 | 013165 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | DJALMA ALVES DA MOTA 39358607491 | 46.038.122/0001-78 | 14/03/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 013500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO SESC SAUDE MOVEL | DENTALMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 16.826.043/0002-41 | 01/04/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 013782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEMANA DE 22 A 25/04 DO SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 22/04/2025 | 16.830,40 | 0,00 | 16.830,40 | |||
| 2025 | 014125 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 10/05/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 014450 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 23/05/2025 | 471,27 | 0,00 | 471,27 | |||
| 2025 | 014775 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O SESC CIDADE ALTA. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 09/06/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 015129 | DISPENSA | CERIMONIALISTA PARA CONDUZIR CERIMONIAL DA ABERTURA DOS JOGOS DOS COMERCIÁRIOS EM CAICÓ/RN NO DIA 03/07 | G MARIA DE SOUZA L BEZERRA | 24.596.774/0001-95 | 25/06/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 015502 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO (PASSEIO DE CATAMARÃ) PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SESC NOVA NORTE - TURMA DA EJA. | PARRACHOS TURISMO LTDA | 03.486.550/0001-50 | 24/07/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 015894 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVO PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | HOLANDA AGRONEGÓCIOS LTDA | 13.248.381/0001-74 | 14/08/2025 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |||
| 2025 | 016287 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA CASA DO COMÉRCIO. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 02/09/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 016651 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO, P/ ATENDER DEMANDA DO SESC POTILANDIA EM PASSEIO PARA O FORTE COM CITY TOUR (3° ANO A E B) - 24/09/2025 | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 23/09/2025 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | |||
| 2025 | 017068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO ALMOÇO DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 14/10/2025 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | |||
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