| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013181 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER SEMANAL DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 14/03/2025 | 307,18 | 0,00 | 307,18 | |||
| 2025 | 013499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 01/04/2025 | 5.168,40 | 0,00 | 5.168,40 | |||
| 2025 | 013793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE T.I | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 22/04/2025 | 1.153,80 | 0,00 | 1.153,80 | |||
| 2025 | 014156 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TEMPERO PARA A LANCHOETE CIDADE ALTA. | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | 10/05/2025 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | |||
| 2025 | 014455 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGAR AGAR PARA O SESC RESTAURANTE. | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 23/05/2025 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||
| 2025 | 014779 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTO INSTITUCIONAL. | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 09/06/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 015123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS E SORVETES PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 25/06/2025 | 10.028,60 | 0,00 | 9.740,36 | |||
| 2025 | 015507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 24/07/2025 | 2.058,60 | 0,00 | 2.058,60 | |||
| 2025 | 015880 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A UNIDADE SESC ZONA NORTE | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 14/08/2025 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | |||
| 2025 | 016298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA COLABORADORES DO SESC RN. | GJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 41.001.793/0001-40 | 03/09/2025 | 2.107,65 | 0,00 | 2.107,65 | |||
| 2025 | 016687 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CHAPA ELÉTRICA DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA | PAULO RICARDO DANTAS RIBEIRO DO CARMO - 47.174.620 | 47.174.620/0001-00 | 23/09/2025 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | |||
| 2025 | 017084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAES PARA O SESC RESTAURANTE. | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 14/10/2025 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | |||
| 2025 | 017421 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, GRID, SONORIZAÇÃO E CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DO PALCO GIRATORIO 2025 | MARIA EDUARDA DE LIMA FERNANDES | 50.995.341/0001-12 | 29/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 017848 | DISPENSA | MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PROJETO NOSSOS MOMENTOS - UNIDADE SESC MACAÍBA | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 12/11/2025 | 620,54 | 0,00 | 620,54 | |||
| 2025 | 018430 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO NO SESC CIDADE ALTA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 08/12/2025 | 127,34 | 0,00 | 127,34 | |||
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