| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017479 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO SESC RN EM 2025. | BETHOVEN E JUBILEU LTDA | 10.940.322/0001-74 | 30/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 017849 | DISPENSA | MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PROJETO NOSSOS MOMENTOS - UNIDADE SESC MACAÍBA | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 12/11/2025 | 313,80 | 0,00 | 313,80 | |||
| 2025 | 018386 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PALCO PRATICÁVEL 10X8 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELO SESC NOVA CRUZ. | P & P LOCACOES E SERVICOS LTDA | 14.433.017/0001-47 | 08/12/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 012245 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA | CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182 | 29.627.818/0001-10 | 24/01/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 012556 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 10/02/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 012879 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | AQUANALOUS LABORATORIO LTDA ME | 09.604.264/0001-29 | 25/02/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 013205 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA NO PERIODO DE 17 A 21/03. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 14/03/2025 | 5.371,15 | 0,00 | 4.874,60 | |||
| 2025 | 013488 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 110.000 KM DO VEÍCULO TRITON PLACA QGR-2I57 DA FROTA DO SESC RN | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | 01/04/2025 | 2.440,55 | 0,00 | 2.440,55 | |||
| 2025 | 013815 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 55.000 KM DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA KXD-4503 DA FROTA DO SESC RN | AUDAX CAMINHOES LTDA. | 57.723.696/0001-00 | 22/04/2025 | 5.480,54 | 0,00 | 5.480,54 | |||
| 2025 | 014158 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA DOMINGO RECREATIVO ZONA NORTE SESC RN. | CRISTIANE ROSA | 29.831.469/0001-54 | 10/05/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 014460 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 23/05/2025 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | |||
| 2025 | 014783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA E GOMA DE TAPIOCA PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 09/06/2025 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | |||
| 2025 | 015118 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO SESC NATAL | R C DE LEMOS DESIGN DE EVENTOS | 51.908.566/0001-57 | 25/06/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 015513 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA ATENDER DEMANDA DO PASSEIO SESC ZONA NORTE - FORTE DOS REIS MAGOS. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 24/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 015883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC SPP EM AGOSTO 2025. | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 14/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
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