| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 015145 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SESC SPP | ANDREZA RAINARA DOS SANTOS | 39.901.268/0001-30 | 25/06/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 015520 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES SESC CIDADE E ALTA E RIO BRANCO | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 25/07/2025 | 251,52 | 0,00 | 246,07 | |||
| 2025 | 015791 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO VEÍCULAR (SW4 - PLACA: RQK5E40) | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0005-55 | 15/08/2025 | 4.135,65 | 0,00 | 3.620,65 | |||
| 2025 | 016316 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | 04/09/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 016684 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS C/ TROCA DE PEÇAS, NA UNIDADE MÓVEL DO ODONTO SESC QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN. | J J SERVICOS E COMERCIO LTDA | 31.528.684/0001-22 | 24/09/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 017089 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARTÕES DE MARCAÇÃO PARA DEMANDA DA UNIDADE MÓVEL SAÚDE MULHER | UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 02.749.278/0001-91 | 15/10/2025 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | |||
| 2025 | 017475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A LANCHONETE NO MÊS DE NOVEMBRO-2025 NA UNIDADE SESC CIDADE ALTA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 30/10/2025 | 5.387,89 | 0,00 | 2.118,10 | |||
| 2025 | 017828 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA UNIDADE SESC CAICÓ | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | 12/11/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 018443 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL PARA JOÃO PESSOA-PB. | CHRYSTOPHER MAURICIO DIAS DA SILVA 40.259.960 | 40.259.960/0001-95 | 10/12/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 012264 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC CAICÓ EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN | EUNICE TURISMO EIRELI | 05.114.222/0001-59 | 24/01/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 012552 | DISPENSA | SERV. DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZE PRÉVIA CARNAVALESCA EM DOMINGO RECREATIVO DIA 16/02/24 | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI | 14.909.605/0001-04 | 10/02/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 012843 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO SESC APRESENTA 2025 | RICHARD WAGNER BARBOSA MACHADO 05470436438 | 17.604.473/0001-09 | 26/02/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 013215 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA BEM Nº37665 CAMINHÃO BÁU REFRIGERADO LOTADO SETOR MESA BRASIL UNIDADE MOSSORÓ. | AF AUTO PEÇAS EIRELI - ME | 03.585.367/0001-02 | 17/03/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 013518 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 02/04/2025 | 2.764,78 | 0,00 | 2.729,81 | |||
| 2025 | 013854 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENGEAR PALESTRANTE DO FÓRUM DE COLABORADORES 2025. | CROMIA ACRILICO E SINALIZAÇÃO | 18.494.025/0001-54 | 24/04/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
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