| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014164 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATENDER AO PROJETO AÇÃO SESC DE LITERATUR 2025 NA UNIDADE DO SESC CAICÓ | GILBERTO FERNANDES | 70.152.277/0001-15 | 10/05/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 014399 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRAÇAGEM PARA O MESA BRASIL. | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 25/05/2025 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | |||
| 2025 | 014788 | DISPENSA | AQUIS EMERGENCIAL DE SORVETES P/ ATENDER OS EVENTOS DE CULTURA POPULAR E PALCO GIRATÓRIO | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 09/06/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 015134 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PÚLPITO PARA O JOGOS DOS COMERCIÁRIOS NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ANDERSON DIOGO DIOGENES COSTA 09038243456 | 47.770.491/0001-13 | 25/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 015514 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC ODONTOLOGIA NO MÊS DE JULHO. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 25/07/2025 | 5.189,00 | 0,00 | 5.189,00 | |||
| 2025 | 015920 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO SÃO JOÃO DO COMERCIO SESC RN 2025. | LINE UP SOLUCOES EDUCACIONAIS E CULTURA LTDA | 46.681.063/0001-51 | 15/08/2025 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | |||
| 2025 | 016301 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL P/ ATENDER DEMANDA PROJETO DOMINGO RECREATIVO UNIDADE SESC ZN. | JOSE JUDAS TADEU PONTES JUNIOR | 58.430.965/0001-02 | 04/09/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 016694 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA DEMANDA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2025 | ERICK DOS SANTOS DO NASCIMENTO 52.672.141 | 52.672.141/0001-54 | 24/09/2025 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | |||
| 2025 | 017110 | DISPENSA | * PEÇAS REPOSIÇÃO EM REVISÃO SISTEMA ARLA 32 E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA, CAMINHÃO BAÚ MERCEDES BENZ PLACA RGI2G62 LOTADO NO MESA BRASIL MOSSORÓ. | NN AUTOMOTIVA LTDA | 27.873.043/0001-38 | 15/10/2025 | 9.941,75 | 0,00 | 9.941,75 | |||
| 2025 | 017447 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO/NOVEMBRO DA ESCOLA SESC POTILÂNDIA/NUTRIÇÃO. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 30/10/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 017803 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA ATENDER DEMANDA NO MÊS DE NOVEMBRO DO SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 12/11/2025 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | |||
| 2025 | 018479 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO - ESCOLA SPP - AQUÁRIO NATAL - 11/12 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA 55.121.953 | 55.121.953/0001-08 | 10/12/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 012234 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 24/01/2025 | 693,45 | 0,00 | 693,45 | |||
| 2025 | 012545 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ATENDER DEMANDA DO PASSEIO DE GALINHOS-RN. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 10/02/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 012899 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TI DO SESC RN. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 25/02/2025 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | |||
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