| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016294 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA O OCEANÁRIO SESC. | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA | 05.831.823/0001-82 | 04/09/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 016711 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE HOETIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA EDUCAÇÃO/SETEMBRO SESC POTILÂNDIA. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 24/09/2025 | 414,10 | 0,00 | 396,60 | |||
| 2025 | 017094 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO JEPP DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 15/10/2025 | 1.105,90 | 0,00 | 1.014,10 | |||
| 2025 | 017441 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA GELADEIRA INDUSTRIAL COM 04 PORTA DE PATRIMÔNIO 033412 | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 30/10/2025 | 2.268,32 | 0,00 | 2.268,32 | |||
| 2025 | 017771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2025 | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 12/11/2025 | 2.805,10 | 0,00 | 2.805,10 | |||
| 2025 | 018438 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER BIBLIOSESC NO EVENTO BRILHA NATAL. | JULIANA COSTA MODRO 59.097.502 | 59.097.502/0001-25 | 10/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 012251 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO MUSICAL | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO SAMBA | 12.754.958/0001-57 | 24/01/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 012541 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DA FROTA DO SESC RN. | CAR PLUS VEICULOS LTDA | 15.368.938/0001-36 | 10/02/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 012897 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO P/ ATENDER O CVS - ÁLBUM PERSONALIZADO PARA DATAS COMEMORATIVAS | WILKA DAMARES SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA | 49.851.296/0001-43 | 25/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 013193 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS DOS BEBEDOUROS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | ECO FILTROS EIRELI | 32.492.813/0001-32 | 14/03/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 013495 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA ATIVIDADES ESCOLA UNIDADE MOSSORÓ | COMERCIAL DAS FERRAMENTAS LTDA | 01.340.346/0001-00 | 01/04/2025 | 2.031,80 | 0,00 | 2.031,80 | |||
| 2025 | 013819 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC MACAIBA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 23/04/2025 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||
| 2025 | 014162 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER DEMANDA DO CURSO DE VELAS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | BARBBARA ALLICCE DOS SANTOS COSTA DA SILVA | 46.051.599/0001-93 | 10/05/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 014473 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASG E GARÇOM PARA ATENDER DIA DAS MÃES DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 23/05/2025 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | |||
| 2025 | 014787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE - JUNHO/2025 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 09/06/2025 | 740,60 | 0,00 | 740,60 | |||
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