| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012227 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE 500 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | O.S. PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO & BRINDES LTDA | 00.742.612/0001-50 | 24/01/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 012570 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESA BISTRÔ COM BANQUETA. ENTREGA NO DIA 11/02/2025 ÀS 8H E RETIRADA NO DIA 12/02/2025. | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | 10/02/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 012903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 26/02/2025 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | |||
| 2025 | 013220 | DISPENSA | SERVIÇO SONORIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MUSICA | GLEDSON DE OLIVEIRA SILVA | 46.902.588/0001-70 | 17/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 013507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 02/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 013827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 24/04/2025 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | |||
| 2025 | 014199 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONGELADOS PARA O SESC RESTAURANTE. | SALES & BRITO LTDA | 04.213.507/0001-84 | 12/05/2025 | 4.664,02 | 0,00 | 4.575,52 | |||
| 2025 | 014510 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 26/05/2025 | 1.557,22 | 0,00 | 1.546,72 | |||
| 2025 | 014811 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SAL PARA O SESC RESTAURANTE. | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 10/06/2025 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | |||
| 2025 | 014794 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 26/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 015552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP - 45) PARA ATENDER DEMANDA DO SESC SPP JULHO 2025. | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0002-82 | 28/07/2025 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | |||
| 2025 | 015926 | DISPENSA | SERVIÇO DE PORTEIRO PARA A ESCOLA SESC MOSSORÓ EM SUBSTITUIÇÃO DO COLABORADOR EMERSON MIKAEL SALES DE SOUZA QUE APRESENTOU UM NOVO ATESTADO PARA PRORROGAR SEU BENEFÍCIO JUNTO AO INSS ATÉ O DIA 15/09/2025 | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 15/08/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |||
| 2025 | 016305 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA NOTEBOOK E APOIO PARA OS PÉS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITAÇÃO DO SESC RN. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 04/09/2025 | 369,55 | 0,00 | 365,00 | |||
| 2025 | 016709 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO P/ ATENDER PASSEIO DO SESC CIDADÃO DE CAICÓ PELO TURISMO SOCIAL PARA SOUSA/PB - 25/09/2025 (SEGUNDO ÔNIBUS) | ELIANE ASTRID BYK 29.395.603 | 29.395.603/0001-11 | 24/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 017104 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MACAÍBA. | DROGARIA SIGAFARMA LTDA | 11.630.371/0001-73 | 15/10/2025 | 423,73 | 0,00 | 423,73 | |||
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