| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017132 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CAFETERIA DO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | DJALMA EMMANUEL BEZERRA FREIRE 62.604.757 | 62.604.757/0001-41 | 16/10/2025 | 11.985,00 | 0,00 | 11.985,00 | |||
| 2025 | 017438 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, GRID, SONORIZAÇÃO E CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DO PALCO GIRATORIO 2025 | LORENA RENATA GONCALVES 58.315.983 | 58.315.983/0001-35 | 30/10/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 017892 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRUTOS DO MAR PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTOS DO RESTAURANTE DO SESC RIO BRANCO | BELL CAMAROES LTDA | 19.532.984/0001-80 | 14/11/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 018507 | DISPENSA | CONTRAT DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃOEM QUADRO ELÉTRICO NO SESC MOSSORO | SONNE TECNOLOGIA LTDA | 43.750.211/0001-54 | 12/12/2025 | 497,20 | 0,00 | 497,20 | |||
| 2025 | RN-2024-CE-003 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NOS RESERVATÓRIOS LOCALIZADOS NO CASTELO D’ÁGUA NA UNIDADE SESC LER ZONA NORTE | UN ENGENHARIA LTDA - ME | 48.393.324/0001-63 | 05/11/2024 | 7 | 7 | 77.792,66 | 23.637,61 | 101.430,27 | |
| 2025 | 011939 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA PARA O SESC ZONA NORTE | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/01/2025 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | |||
| 2025 | 012283 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO PARADA NA LADEIRA. | MARLUS FRANCIRAN SILVA DE BRITO | 27.436.202/0001-37 | 27/01/2025 | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 | |||
| 2025 | 012593 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO SESC APRESENTA 2025 | JULIO CESAR FERNANDES DE ARAUJO 01732377464 | 40.011.111/0001-18 | 11/02/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 012920 | DISPENSA | NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE 2 DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, FEV/25 | FREIRE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICO LTDA | 13.857.721/0001-64 | 27/02/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 013259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ | MONFORTE INDUSTRIA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA | 47.604.562/0001-08 | 19/03/2025 | 12.271,00 | 0,00 | 6.578,22 | |||
| 2025 | 013558 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOS. | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | 03/04/2025 | 21.000,01 | 0,00 | 21.000,01 | |||
| 2025 | 013887 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO-ARTE VISUAL-PARA ATENDER DEMANDA DO FORUM DE COLABORADORES 2025. | RANIERE RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO | 13.739.535/0001-20 | 28/04/2025 | 3.316,56 | 0,00 | 3.316,56 | |||
| 2025 | 014215 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES PARA EVENTO. | E M DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08.597.323/0001-16 | 12/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 014512 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO JANELA ABERTA - SEMANA S. | COMPANHIA PÃO DOCE DE TEATRO | 06.198.739/0001-36 | 27/05/2025 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |||
| 2025 | 014827 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO A CULMINÂNCIA DO PROJETO CULTURA POPULAR DOS ALUNOS PCG DA ESCOLA SESC MACAÍBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/06/2025. | ARCO IRIS FESTA & RECEPÇÕES LTDA - ME | 09.254.827/0001-04 | 11/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
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