| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAS P45 PARA O SESC LANCHONETE. | M. N. DE MELO FERREIRA | 29.753.991/0001-65 | 25/09/2025 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | |||
| 2025 | 017118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - ITENS FRUTRADOS NO PROCESSO LICITÁTORIO | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | 16/10/2025 | 8.481,00 | 0,00 | 8.315,00 | |||
| 2025 | 017432 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO, NA EXECUÇÃO DO CARDÁPIO PARA O SHOW DA PRIMAVERA QUE OCORRERÁ NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 30/10/2025 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | |||
| 2025 | 017887 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO CURSO “CEIA NATALINA E MESA POSTA” | NADY MARQUES DE CASTRO BESERRA 56.975.060 | 56.975.060/0001-84 | 14/11/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |||
| 2025 | 018580 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO EM MÚSICA E ARTES CÊNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DE FINAL DE ANO SESC RN – BRILHA NATAL 2025 | LETICIA DA SILVA FLORENCIO 49.701.631 | 49.701.631/0001-27 | 12/12/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 011946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA DO SESC MACAÍBA E ZONA NORTE. | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | 03/01/2025 | 3.811,42 | 0,00 | 3.811,42 | |||
| 2025 | 012269 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | PR COMERCIO M V DE LIMPEZA LTDA ME | 06.978.872/0001-05 | 24/01/2025 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | |||
| 2025 | 012587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 11/02/2025 | 982,78 | 0,00 | 982,78 | |||
| 2025 | 012946 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE HORTIFRUTS PARA ATENDER A UNIDADE SESC SERIDÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 27/02/2025 | 1.990,05 | 0,00 | 1.990,05 | |||
| 2025 | 013301 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS 2001 LTDA | 08.262.446/0001-04 | 19/03/2025 | 8.636,00 | 0,00 | 6.943,94 | |||
| 2025 | 013562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO FISICA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.843.402/0001-19 | 03/04/2025 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | |||
| 2025 | 013867 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA PISCINA GRANDE SO SESC/CAICÓ. | INACIO TERTULINO DE AZEVEDO JUNIOR 05354973422 | 35.007.757/0001-91 | 25/04/2025 | 16.500,00 | 0,00 | 13.200,00 | |||
| 2025 | 014216 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER O CVS, COMIDAS TÍPICAS JUNINAS | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | 12/05/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 014499 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER PLACA RGN-4D47 DA FROTA SESC RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 26/05/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 014859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMÁCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA. | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0002-76 | 11/06/2025 | 558,34 | 0,00 | 558,34 | |||
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