| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA E OVOS PARA A LANCHONETE SESC CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 12/05/2025 | 841,00 | 0,00 | 841,00 | |||
| 2025 | 014494 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUSPENÇÃO VEÍCULO T-CROSS PLACA RGI-3D11 DA FROTA SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 26/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 014758 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL E BRAÇAGEM PARA EVENTO DO SESC RN. | MARLUS FRANCIRAN SILVA DE BRITO | 27.436.202/0001-37 | 11/06/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 015164 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O SESC MACAÍBA | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 26/06/2025 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | |||
| 2025 | 015519 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES SESC CIDADE E ALTA E RIO BRANCO | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 28/07/2025 | 7.574,20 | 0,00 | 6.360,75 | |||
| 2025 | 015932 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 15/08/2025 | 315,15 | 0,00 | 315,15 | |||
| 2025 | 016339 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DIA A DIA DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO DO SESC SEDE | J ALBERTO SOARES MACIEL EIRELI | 31.040.162/0001-87 | 05/09/2025 | 5.068,80 | 0,00 | 5.068,80 | |||
| 2025 | 016745 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER PEDIDO MENSAL DA LANCHONETE - SESC CIDADE ALTA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 25/09/2025 | 4.455,50 | 0,00 | 4.455,50 | |||
| 2025 | 017116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - ITENS FRUTRADOS NO PROCESSO LICITÁTORIO | AMORIM E CIA LTDA | 08.291.637/0003-58 | 16/10/2025 | 17.418,50 | 0,00 | 17.198,90 | |||
| 2025 | 017433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO NO SESC ZONA NORTE. | L. C. SARMENTO | 17.271.048/0001-37 | 30/10/2025 | 4.006,10 | 0,00 | 4.006,10 | |||
| 2025 | 017890 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 14/11/2025 | 4.504,83 | 0,00 | 3.434,33 | |||
| 2025 | 018578 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO EM MÚSICA E ARTES CÊNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DE FINAL DE ANO SESC RN – BRILHA NATAL 2025 | CIA ENCANTO LTDA | 20.894.613/0001-27 | 12/12/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 011941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/01/2025 | 1.648,75 | 0,00 | 1.618,80 | |||
| 2025 | 012267 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PERFIL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC RIO BRANCO. | AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.539.181/0001-30 | 24/01/2025 | 858,72 | 0,00 | 858,72 | |||
| 2025 | 012590 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESÃO DE PULSEIRAS PARA DEMANDA DO LETRA E MÚSICA E DOMINGO RECREATIVO | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 11/02/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
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