| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012918 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 26/02/2025 | 2.069,50 | 0,00 | 2.069,50 | |||
| 2025 | 013233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 17/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 013526 | DISPENSA | REVISÃO VEICULAR DE 220.000 KM DO VEÍCULO S10 PLACA OJV-7365 DA FROTA DO SESC RN | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | 02/04/2025 | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00 | |||
| 2025 | 013833 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA PVC PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE RH DO SESC RN | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0006-42 | 24/04/2025 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | |||
| 2025 | 014210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 12/05/2025 | 1.395,60 | 0,00 | 1.395,60 | |||
| 2025 | 014477 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BIJUTERIA . | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | 26/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 014847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | AMORIM & CIA LTDA | 08.291.637/0006-09 | 11/06/2025 | 8.347,00 | 0,00 | 4.254,60 | |||
| 2025 | 015162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBA SUBMERSA (SAPO) P/ DRENAR ÁGUA DA CASA DE MÁQUINAS/PISCINA - SESC ZN | INTERLAGOS MOTORES LTDA | 04.881.433/0001-54 | 26/06/2025 | 457,50 | 0,00 | 457,50 | |||
| 2025 | 015532 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE - JULHO/2025 | R A B DA SILVA LTDA | 24.207.990/0001-00 | 28/07/2025 | 3.138,50 | 0,00 | 3.061,18 | |||
| 2025 | 015927 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA SESC MESA BRASIL | MIXX ATACADO LTDA | 26.337.633/0001-83 | 15/08/2025 | 1.817,40 | 0,00 | 1.817,40 | |||
| 2025 | 016341 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 5M3 PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO SESC RN. | LOCACAO & DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA | 24.114.079/0001-40 | 05/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 016743 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO, REFERENTE O PERIDO DE 29/09 A 03/10. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 25/09/2025 | 2.262,01 | 0,00 | 2.262,01 | |||
| 2025 | 017119 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECIBO PARA ATENDER PROJETO MESA BRASIL | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 16/10/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 017456 | DISPENSA | CONTR DE SEGURO VIAGEM PARA ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL PARA ARACAJU-SE - 30/10 A 02/11/2025. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 30/10/2025 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | |||
| 2025 | 017882 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA MOSTRA AUDIOVISUAL POTI CULTURAL. | RABO DE OLHO LTDA | 24.375.006/0001-01 | 14/11/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
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