| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011086 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE CURADORIA EM AUDIOVISUAL PARA O PROJETO POTI-CULTURAL 2024. | KENIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA | 22.074.092/0001-97 | 12/11/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2024 | 011811 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC CAICÓ | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 17/12/2024 | 2.028,75 | 0,00 | 2.028,75 | |||
| 2024 | 011087 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE CURADORIA EM AUDIOVISUAL PARA O PROJETO POTI-CULTURAL 2024. | SARA GABRIELLE REIS MARQUES | 42.045.692/0001-34 | 12/11/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2024 | 011800 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA O MESA BRASIL | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 17/12/2024 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2024 | 011088 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE CURADORIA EM AUDIOVISUAL PARA O PROJETO POTI-CULTURAL 2024. | DAIANY FERREIRA DANTAS | *.810.414-* | 12/11/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2024 | 011791 | DISPENSA | CABO DE AÇO DE MATERIAL COM RESISTÊNCIA ALTA, SENDO DE NYLON. | JANNAINA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 34.944.574 | 34.944.574/0001-30 | 17/12/2024 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | |||
| 2024 | 011091 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 24.208.480/0001-49 | 12/11/2024 | 6.474,80 | 0,00 | 6.405,60 | |||
| 2024 | 011794 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC POTILÂNDIA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 17/12/2024 | 1.310,20 | 0,00 | 976,70 | |||
| 2024 | 011098 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC CAICÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 12/11/2024 | 1.440,65 | 0,00 | 1.440,50 | |||
| 2024 | 011797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL. | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0002-76 | 17/12/2024 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2024 | 013138 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DO SESC LER SÃO PAULO DO POTENGI E SESC NOVA CRUZ. | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 13/03/2025 | 7.201,55 | 0,00 | 7.201,55 | |||
| 2024 | 011096 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ E SORVETES PARA O SESC CAICÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 12/11/2024 | 1.995,88 | 0,00 | 1.969,88 | |||
| 2024 | 011798 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIGORÍFICA DA UNIDADE SESC RIO BRANCO. | CAMPOS SERVICE LTDA | 01.006.533/0001-43 | 17/12/2024 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2024 | 011915 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 16/01/2025 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | |||
| 2024 | 013139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DO SESC LER SÃO PAULO DO POTENGI E SESC NOVA CRUZ. | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | 13/03/2025 | 7.201,55 | 0,00 | 7.201,55 | |||
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