| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAÍ PARA O SESC CIDADE ALTA | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 26/11/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2024 | 011870 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA O PROJETO DOMINGO RECREATIVO SESC ZONA NORTE EM JANEIR0 2025 | FABIO QUEIROZ DE MIRANDA 46.474.910 | 46.474.910/0001-07 | 18/12/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2024 | 011301 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O SESC CIDADE ALTA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 26/11/2024 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | |||
| 2024 | 011846 | DISPENSA | DEMANDA PARA ATENDER A CLINICA INTEGRADA | DROGARIA FARMA SERVICE LTDA | 11.630.371/0003-35 | 18/12/2024 | 444,30 | 0,00 | 444,30 | |||
| 2024 | 011302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O SESC CIDADE ALTA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 26/11/2024 | 801,50 | 0,00 | 801,50 | |||
| 2024 | 011847 | DISPENSA | DEMANDA PARA ATENDER A CLINICA INTEGRADA | HCM LTDA | 48.209.089/0001-27 | 18/12/2024 | 2.667,10 | 0,00 | 2.108,10 | |||
| 2024 | 011331 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA E PÃO PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 26/11/2024 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | |||
| 2024 | 011843 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADADE SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | 08.238.974/0001-10 | 18/12/2024 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | |||
| 2024 | 011330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 26/11/2024 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2024 | 011862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 18/12/2024 | 3.096,12 | 0,00 | 2.987,76 | |||
| 2024 | 011329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC SÃO PAULO DO POTENGI | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | 26/11/2024 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | |||
| 2024 | 011863 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RIO BRANCO | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 18/12/2024 | 2.868,60 | 0,00 | 1.014,60 | |||
| 2024 | 011314 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA. | J R MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 35.656.610/0001-22 | 26/11/2024 | 439,20 | 0,00 | 439,20 | |||
| 2024 | 011865 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 18/12/2024 | 7.070,00 | 0,00 | 6.993,75 | |||
| 2024 | 011320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER DEMANDA DE OPERAÇÕES. | AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.539.181/0001-30 | 26/11/2024 | 339,90 | 0,00 | 329,90 | |||
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