| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9912627530 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0025-80 | 07/11/2023 | 120 | 300.000,00 | 0,00 | 48.257,85 | ||
| 2024 | 011374 | DISPENSA | CONTRATÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃ PIPA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ. | H N DA SILVA MORAIS | 30.977.467/0001-57 | 28/11/2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2024 | 011857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA PALITO PARA O SESC CIDADE ALTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 18/12/2024 | 329,90 | 0,00 | 329,90 | |||
| 2024 | DN-23/10488 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE TOTV'S PARA RH, CONTRATAÇÃO FEITA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0116/23-IN. | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 10/08/2023 | 12 | 24 | 117.400,32 | 239.568,72 | 140.940,16 | |
| 2024 | 011366 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA O SESC ZONA NORTE | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 28/11/2024 | 546,50 | 0,00 | 546,50 | |||
| 2024 | 011866 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO LABMAIS SESC RN | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 18/12/2024 | 1.522,08 | 0,00 | 1.522,08 | |||
| 2024 | RN-2021-CS-029 | CONCORRÊNCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 08/12/2024 | 12 | 24 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 734.715,80 | |
| 2024 | 011367 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O SESC ZONA NORTE | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | 28/11/2024 | 1.360,00 | 0,00 | 1.008,00 | |||
| 2024 | 011867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TEMPEROS PARA O SESC CIDADE ALTA | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | 18/12/2024 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2024 | RN-2022-CS-028 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA EXECUÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SESC-AR/RN E NAS INSTALAÇÕES DAS EMPRESAS CLIENTES DO SESC-AR/RN. | LITORAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | 05.264.035/0001-51 | 31/10/2023 | 12 | 24 | 12.000,00 | 26.000,00 | 34.048,00 | |
| 2024 | 011368 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O SESC MACAÍBA | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | 28/11/2024 | 240,00 | 0,00 | 72,00 | |||
| 2024 | 011873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VARIADO PARA ATENDER DEMANDA MANUTENÇÃO UNIDADE MOSSORÓ | QUEIROZFILHOS COMERCIAL LTDA | 08.480.816/0008-48 | 18/12/2024 | 2.438,08 | 0,00 | 2.438,08 | |||
| 2024 | RN-2023-CE-004 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC ENSEADA PRAIA HOTEL. | CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA | 70.144.357/0001-29 | 16/01/2024 | 18 | 17.096.578,25 | 0,00 | 8.756.088,33 | ||
| 2024 | 011376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SESC | MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.264.326/0002-93 | 28/11/2024 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | |||
| 2024 | 011875 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO EM MÚSICA PARA O PROJETO SONORA BRASIL EM 2024. | RAFAELA NASCIMENTO BRITO | 21.164.524/0001-98 | 19/12/2024 | 976,00 | 0,00 | 900,00 | |||
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