| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RN-2024-TRP-029 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SES CAICÓ/RN. | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 19.210.207/0001-19 | 26/08/2024 | 12 | 24 | 133.938,84 | 0,00 | 78.076,27 | |
| 2024 | 011512 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINA EM GERAL LOTADOS NA SESC ESCOLA MOSSORÓ | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 05/12/2024 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2024 | RN-2024-TRP-030 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIRCUITO DE CORRIDA SESC - RN. | H. F. SOLUCOES LTDA | 17.886.949/0001-33 | 04/09/2024 | 12 | 135.364,65 | 0,00 | 68.485,83 | ||
| 2024 | 011536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC MOSSORÓ | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | 05/12/2024 | 1.881,75 | 0,00 | 1.881,75 | |||
| 2024 | RN-2024-TRP-031 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIRCUITO DE CORRIDA SESC - RN. | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 81.839.540/0001-65 | 06/09/2024 | 12 | 5.499,90 | 0,00 | 5.092,50 | ||
| 2024 | 011523 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES SESC SÃO PAULO DO POTENGI E NOVA CRUZ. | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09.392.341/0005-58 | 05/12/2024 | 1.708,50 | 0,00 | 1.708,50 | |||
| 2024 | RN-2024-TRP-032 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, SOB DEMANDA, DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SESC AR/RN | ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA ME | 07.221.905/0001-30 | 17/10/2024 | 12 | 17.863,36 | 0,00 | 17.863,36 | ||
| 2024 | 011525 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE MATO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC RIO BRANCO. | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 05/12/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2023 | RN-2020-CS-008 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS | JOSE AVAILTON DA CUNHA EIRELI | 35.755.812/0001-21 | 30/09/2022 | 12 | 12 | 30.077,78 | 36.507,21 | 31.780,71 | |
| 2023 | RN-2021-CS-032 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | 09/01/2023 | 12 | 36 | 37.821,62 | 153.682,58 | 116.101,14 | |
| 2023 | RN-2021-CS-035 | DISPENSA | IMPLATAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GESTORMED DE GERENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA | CARLITO PEREIRA DE LIMA ME | 35.659.150/0001-96 | 21/11/2023 | 12 | 24 | 5.430,00 | 34.146,00 | 24.878,66 | |
| 2023 | RN-2022-CS-009 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDOS EM EXAMES DE CITOPATOLOGIA | JATOBA LAB DE ANATOMIA E PAT E CITOLOGICA EIRELI | 11.823.880/0002-01 | 16/05/2023 | 12 | 36 | 153.561,60 | 460.684,80 | 118.597,01 | |
| 2023 | RN-2022-CS-015 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR SOPHIA | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0001-35 | 05/07/2022 | 12 | 36 | 98.566,10 | 229.674,01 | 105.424,27 | |
| 2023 | RN-2022-CS-019 | PREGÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SESC TIROL | J J SERVICOS E COMERCIO LTDA | 31.528.684/0001-22 | 02/08/2022 | 12 | 24 | 37.331,16 | 78.020,88 | 95.068,71 | |
| 2023 | RN-2022-CS-020 | PREGÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SESC MACAÍBA | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | 26.690.173/0001-72 | 01/08/2022 | 12 | 24 | 26.998,92 | 53.997,84 | 62.997,47 | |
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