| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011152 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE GINÁSTICA DA UNIDADE SESC CIDADE ALTA. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 13/11/2024 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2024 | 011840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 17/12/2024 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2024 | 011154 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA EM INSTALÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MACAÍBA. | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 13/11/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2024 | 011810 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PORTEIRO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE. | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 17/12/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2024 | 011118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | MIXX ATACADO LTDA | 26.337.633/0001-83 | 14/11/2024 | 2.784,52 | 0,00 | 1.569,72 | |||
| 2024 | 011809 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE DOCA PARA USO NO CD | JOSE FERREIRA SOBRINHO | 24.554.207/0001-76 | 17/12/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2024 | 011119 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | 14/11/2024 | 9.507,00 | 0,00 | 9.507,00 | |||
| 2024 | 011814 | DISPENSA | AQUISISÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC ZONA NORTE. | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | 17/12/2024 | 355,98 | 0,00 | 355,98 | |||
| 2023 | RN-2020-CS-008 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS | JOSE AVAILTON DA CUNHA EIRELI | 35.755.812/0001-21 | 30/09/2022 | 12 | 12 | 30.077,78 | 36.507,21 | 31.780,71 | |
| 2023 | RN-2021-CS-032 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | 09/01/2023 | 12 | 36 | 37.821,62 | 153.682,58 | 116.101,14 | |
| 2023 | RN-2021-CS-035 | DISPENSA | IMPLATAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GESTORMED DE GERENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA | CARLITO PEREIRA DE LIMA ME | 35.659.150/0001-96 | 21/11/2023 | 12 | 24 | 5.430,00 | 34.146,00 | 24.878,66 | |
| 2023 | RN-2022-CS-009 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDOS EM EXAMES DE CITOPATOLOGIA | JATOBA LAB DE ANATOMIA E PAT E CITOLOGICA EIRELI | 11.823.880/0002-01 | 16/05/2023 | 12 | 36 | 153.561,60 | 460.684,80 | 118.597,01 | |
| 2023 | RN-2022-CS-015 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR SOPHIA | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0001-35 | 05/07/2022 | 12 | 36 | 98.566,10 | 229.674,01 | 105.424,27 | |
| 2023 | RN-2022-CS-019 | PREGÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SESC TIROL | J J SERVICOS E COMERCIO LTDA | 31.528.684/0001-22 | 02/08/2022 | 12 | 24 | 37.331,16 | 78.020,88 | 95.068,71 | |
| 2023 | RN-2022-CS-020 | PREGÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SESC MACAÍBA | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | 26.690.173/0001-72 | 01/08/2022 | 12 | 24 | 26.998,92 | 53.997,84 | 62.997,47 | |
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