| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 014488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 26/05/2025 | 25.199,66 | 0,00 | 25.199,66 | |||
| 2025 | 014813 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DA DPS DO SESC RN. | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | 10/06/2025 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | |||
| 2025 | 015160 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL PARA JOGOS DOS COMERCIÁRIOS DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | GRID COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO E EVENTOS LTDA | 27.997.819/0001-21 | 26/06/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2025 | 015508 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER A UNIDADE SESC SPP | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 28/07/2025 | 1.399,20 | 0,00 | 1.399,20 | |||
| 2025 | 015921 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES SESC RIO BRANCO E CIDADE ALTA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 15/08/2025 | 4.205,10 | 0,00 | 2.849,70 | |||
| 2025 | 016304 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTEIRO EM VIRTUDE DE FÉRIAS DE COLABORADOR DA ESCOLA SESC NOVA CRUZ. LOCAL: SESC NOVA CRUZ - DATAS: 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 E 29 DE SETEMBRO. HORÁRIO: 18:00H ÁS 06:00H | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 04/09/2025 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |||
| 2025 | 016733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MENSAL DE BATATA PALITO ATENDER A LANCHONETE DO SESC CIDADE ALTA. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 25/09/2025 | 1.199,60 | 0,00 | 1.199,60 | |||
| 2025 | 017105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLOCOSÍMETRO PARA ATENDER DEMANDA DO CIRCUITO SESC DE CORRIDA ETAPA MOSSORÓ. | DROGARIA SIGAFARMA LTDA | 11.630.371/0001-73 | 15/10/2025 | 499,90 | 0,00 | 499,90 | |||
| 2025 | 017493 | DISPENSA | MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - GUIRLANDA NATALINA SESC MACAÍBA | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | 30/10/2025 | 412,85 | 0,00 | 412,85 | |||
| 2025 | 017852 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ATENDER A VIAGEM DO TURISMO SOCIAL PARA GARANHUNS/PE. | PAULO CESAR DA COSTA SANTOS 87752530468 | 13.000.163/0001-16 | 12/11/2025 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | |||
| 2025 | 018483 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO DE ESTUFAS QUE ENCONTAM-SE SEM FUNCIONAR DE PATRIMÔNIO NÚMERO 022858 E 033391 | ELISIARIO DE SOUSA MELO NETO | 14.020.437/0001-00 | 11/12/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 012233 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE SALGADO CONGELADO PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL SESC RIO BRANCO | SALES & BRITO LTDA | 04.213.507/0001-84 | 24/01/2025 | 573,15 | 0,00 | 573,15 | |||
| 2025 | 012574 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MICROFONE BASTÃO COM PILHAS RECARREGÁVEIS E PEDESTAL, COM ENTREGA NO DIA 11/02 ÀS 8H. | L DA SILVA SANTOS LOCACAO E SERVICOS LIMITADA | 03.856.032/0001-81 | 10/02/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 012908 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA UNIDADE SESC SEDE | ELEVADORES MASTER LTDA | 03.193.254/0001-61 | 26/02/2025 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | |||
| 2025 | 013222 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 17/03/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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