| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013653 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 09/04/2025 | 5.864,00 | 0,00 | 5.691,60 | |||
| 2025 | 013990 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL - MONTAGEM DE VITRINE | AUGUSTO ARAÚJO NETO 02962965466 | 33.974.243/0001-80 | 05/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 014335 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO AÇÃO SESC DE LITERATURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 NA UNIDADE DO SESC CAICÓ. | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DANTAS | 49.250.851/0001-81 | 19/05/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 014636 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HPRTIFRUTI PARA AS UNIDADES SESC RESTAURANTE E CIDADE ALTA. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 30/05/2025 | 1.034,73 | 0,00 | 869,86 | |||
| 2025 | 014970 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇOM PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 17/06/2025 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2025 | 015391 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O SESC CIDADE ALTA. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 15/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 015691 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC POTILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 22.427.237/0001-96 | 06/08/2025 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | |||
| 2025 | 016058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RESTAURANTE. | EDNILSON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 13.389.495/0001-34 | 27/08/2025 | 1.938,84 | 0,00 | 1.938,84 | |||
| 2025 | 016479 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ANTEDER DEMANDA DOS JOGOS DOS COMERCIÁRIOS - MODALIDADE QUINAMA | FX CERINO SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA | 47.686.091/0001-24 | 12/09/2025 | 4.315,00 | 0,00 | 4.315,00 | |||
| 2025 | 016873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PRODUÇÃO DA UNIDADE RIO BRANCO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 10/10. | COMERCIAL DANJOUR ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA | 09.440.031/0001-38 | 06/10/2025 | 2.489,04 | 0,00 | 2.088,71 | |||
| 2025 | 017235 | DISPENSA | CONT SEGURO P/ ATENDER PASSEIO PARA CIDADÃO DE CAICÓ PELO TURISMO SOCIAL. | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | 20/10/2025 | 720,00 | 0,00 | 704,00 | |||
| 2025 | 017589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS E SORVETES PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 05/11/2025 | 13.811,60 | 0,00 | 3.487,60 | |||
| 2025 | 018064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO E APOIO INSTITUCIONAL SESC RIO BRANCO | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 25/11/2025 | 1.655,68 | 0,00 | 1.509,94 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-012 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO, NO MODELO CLOUD (NUVEM), NAS UNIDADES SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 35.137.403/0001-61 | 17/02/2025 | 12 | 89.695,00 | 0,00 | 40.731,25 | ||
| 2025 | 012064 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA PISO NA QUADRA DO SESC NOVA CRUZ, INCLUSO DEMARCAÇÃO. | SUPERPIN SERVICOS E PINTURAS LTDA | 45.562.231/0001-27 | 13/01/2025 | 16.166,80 | 0,00 | 16.166,80 | |||
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