| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 012597 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO SESC ZONA NORTE | IGOR RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | *.349.084-* | 11/02/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 012917 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA O SESC CIDADE ALTA. | N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 55.189.277/0001-04 | 26/02/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 013232 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FREEZER DE PATRIMÔNIO 33303 | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | 17/03/2025 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | |||
| 2025 | 013524 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 02/04/2025 | 1.282,80 | 0,00 | 1.282,80 | |||
| 2025 | 013852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER SEMANAL DA UNIDADE SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 24/04/2025 | 2.239,50 | 0,00 | 2.239,50 | |||
| 2025 | 014202 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER A DEMANDA DO TURISMO SOCIAL - MAIO/2025. | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 12/05/2025 | 68,70 | 0,00 | 68,70 | |||
| 2025 | 014475 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA CLINICA INTEGRADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA. | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | 26/05/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 014846 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | 11/06/2025 | 1.989,95 | 0,00 | 1.989,95 | |||
| 2025 | 015170 | DISPENSA | ADESIVAÇÃO DE VEICULO PARA O PROJETO OCEANARIO. | M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA | 11.621.320/0001-85 | 26/06/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 015531 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE - JULHO/2025 | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 28/07/2025 | 4.815,44 | 0,00 | 4.760,09 | |||
| 2025 | 015910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA O SESC SPP. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 15/08/2025 | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | |||
| 2025 | 016344 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DOMINGO RECREATIVO - SETEMBRO/2025 | MIKAEL FIRMINO DOS SANTOS | 33.320.456/0001-98 | 05/09/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 016742 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SEMANAL DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO, REFERENTE O PERIDO DE 29/09 A 03/10. | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 25/09/2025 | 3.625,50 | 0,00 | 3.625,50 | |||
| 2025 | 017180 | INEXIGIBILIDADE | CONT DE GUIA DE TURISMO CONFORME CREDENCIAMENTO 24/00002-CS. | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | 16/10/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 017428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO MOSSORÓ. | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | 30/10/2025 | 2.486,73 | 0,00 | 2.344,07 | |||
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