| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 016140 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025 NOS DIAS 05, 12 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DO SESC CAICÓ. | CRISTOVAO JOSE AZEVEDO DE SOUZA 06083114489 | 16.571.782/0001-59 | 28/08/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 016513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC SAÚDE MULHER | DANIEL WILLAMES DA SILVA ASEVEDO | 43.743.105/0001-43 | 15/09/2025 | 867,70 | 0,00 | 867,70 | |||
| 2025 | 016964 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO LETRA E MUSICA - OUTUBRO/2025. | EDSON FRANCISCO DE MOURA | 41.438.811/0001-56 | 08/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 017257 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAS PARA PROJETO JEEP NO SESC POTILANDIA | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | 58.114.856/0001-78 | 22/10/2025 | 312,80 | 0,00 | 312,00 | |||
| 2025 | 017639 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E LONA NO TEATRO SESC SANDOVAL WANDERLEY. | M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA | 11.621.320/0001-85 | 05/11/2025 | 4.896,00 | 0,00 | 4.896,00 | |||
| 2025 | 018085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA REPOR ESTOQUE UNIDADE MOSSORÓ | ANTONIO PAIVA FERNANDES FILHO EIRELI | 05.587.520/0001-66 | 27/11/2025 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-051 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA INTERPRETE THAÍS MARANHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO JANELA ABERTA 2025 NOS DIAS 05, 06 E 07/ set | THAIS DOS SANTOS MARANHÃO | *.958.544-* | 01/09/2025 | 6 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 012087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC RIO BRANCO | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | 14/01/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 012456 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BARRA E MESA PARA A ACADEMIA DO SESC MOSSORO. | FLAVIO ROBERTO GONCALVES DE VASCONCELOS | 14.785.614/0001-30 | 04/02/2025 | 4.366,38 | 0,00 | 4.366,38 | |||
| 2025 | 012753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | AMORIM E CIA LTDA | 08.291.637/0003-58 | 19/02/2025 | 10.425,10 | 0,00 | 10.424,51 | |||
| 2025 | 013068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL DA UNIDADE DO SESC MACAÍBA | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 11/03/2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||
| 2025 | 013395 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER DEMANDA DO FÓRUM DOS CALABORADORES. | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | 26/03/2025 | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | |||
| 2025 | 013668 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASG PARA SUBSTITUIR COLABORADOR DE FÉRIAS | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | 11/04/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 014047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 06/05/2025 | 1.310,75 | 0,00 | 1.310,75 | |||
| 2025 | 014370 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO SPRINTER PLACA OKA-1762 DA FROTA DO SESC RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 20/05/2025 | 15.889,68 | 0,00 | 15.889,68 | |||
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