| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017939 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTOS DO RESTAURANTE SESC RIO BRANCO | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | 17/11/2025 | 53,33 | 0,00 | 53,33 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-099 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO RESERVATORIO INFERIOR NA UNIDADE DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI | MHC CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 01.446.486/0001-59 | 18/12/2024 | 4 | 6 | 184.262,42 | 0,00 | 184.262,42 | |
| 2025 | 011943 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC RIO BRANCO | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0037-92 | 07/01/2025 | 893,84 | 0,00 | 876,39 | |||
| 2025 | 012284 | DISPENSA | REVISÃO PERÍODICA DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RGL-8J28 DO PROGRAMA MESA BRASIL DO SESC/RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | 27/01/2025 | 7.608,03 | 0,00 | 7.608,03 | |||
| 2025 | 012613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SESC MOSSORÓ | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | 12/02/2025 | 10.012,55 | 0,00 | 9.543,10 | |||
| 2025 | 012956 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SESC RN. | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | 27/02/2025 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | |||
| 2025 | 013250 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATENDER OS CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | CAROLINA LIMEIRA PINHEIRO 15.827.323 | 15.827.323/0001-20 | 19/03/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 013547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 03/04/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 013903 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA COM ELABORAÇÃO DE LAYOUT PARA EVENTO SEMANA S | CRION PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 15.593.935/0001-04 | 29/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 014221 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ATLETAS INSCRITOS NO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2025 - ETAPA NATAL | MBM SEGURADORA | 87.883.807/0001-06 | 13/05/2025 | 2.951,34 | 0,00 | 2.908,08 | |||
| 2025 | 014521 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETE ODONTOLÓGICO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE SESC MOSSORÓ | ELTON ALVES DA SILVA ME | 00.852.365/0001-44 | 27/05/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 014861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0002-76 | 12/06/2025 | 12.172,00 | 0,00 | 12.172,00 | |||
| 2025 | 015206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA QUINZENA DO SESC POTILÂNDIA. | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | 29/06/2025 | 4.085,50 | 0,00 | 3.874,33 | |||
| 2025 | 015577 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DO SESC ZONA NORTE - ENTREGAR DIA 30/07/2025 | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 30/07/2025 | 1.094,25 | 0,00 | 1.094,25 | |||
| 2025 | 015950 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER A UNIDADE SESC RIO BRANCO | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | 20/08/2025 | 1.820,88 | 0,00 | 1.588,21 | |||
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