| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 013534 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SESC RESTAURANTE. | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 03/04/2025 | 6.839,00 | 0,00 | 6.229,00 | |||
| 2025 | 013896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA O SETOR JURIDICO. | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | 28/04/2025 | 209,40 | 0,00 | 191,40 | |||
| 2025 | 014250 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | JOSE WELLINGTON ALVESBRANGEIRO FILHO 85406430300 | 34.251.323/0001-70 | 13/05/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 014515 | DISPENSA | CONSERTO EMERGENCIAL DO BEM N° 03865: ESTUFA VERTICAL INOX. DEFEITO: NÃO ESTÁ ATINGINDO A TEMPERATURA PARA ESQUENTAR/AQUECER OS ALIMENTOS. | PAULO RICARDO DANTAS RIBEIRO DO CARMO - 47.174.620 | 47.174.620/0001-00 | 27/05/2025 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | |||
| 2025 | 014868 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | DISTAK COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 56.223.570/0001-03 | 12/06/2025 | 14.260,60 | 0,00 | 14.260,60 | |||
| 2025 | 015184 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SALVA VIDAS, PARA DOMINGO RECREATIVO | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | 27/06/2025 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
| 2025 | 015572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO BRANCO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | 29/07/2025 | 349,90 | 0,00 | 299,90 | |||
| 2025 | 015959 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HORTIFRUTI) PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO AGOSTO 2025. | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | 20/08/2025 | 648,60 | 0,00 | 648,60 | |||
| 2025 | 016370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HORTA E PLANTAÇÃO DO PROJETO - TINI SESC MACAÍBA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | 08/09/2025 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | |||
| 2025 | 016796 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DO OUTUBRO ROSA 2025 | M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA | 11.621.320/0001-85 | 29/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 017157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇAI PARA ATENDER DEMANDA DE NUTRIÇÃO/LANCHES NOVEMBRO 2025. SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | 16/10/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 017470 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DO SHOW DA PRIMAVERA DO SESC ZONA NORTE. | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | 30/10/2025 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | |||
| 2025 | 017916 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW DA PRIMAVERA - SESC ZONA NORTE | JB COMUNICACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA | 34.337.064/0001-02 | 17/11/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 018619 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARTISTA DA INAGURAÇÃO DA CASA DO COMÉRCIO DEVIDO ACRÉSCIMO DE HORAS. | RAINER W H PADILHA | 22.441.451/0001-05 | 16/12/2025 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086J | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 33.801,60 | 69.185,11 | 30.984,80 | |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
