| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER DEMANDA SETOR NUTRIÇÃO UNIDADE MOSSORÓ | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | 16/10/2025 | 8.350,20 | 0,00 | 8.278,36 | |||
| 2025 | 017478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET PARA ATENDER EVENTO SESC CIDADE ALTA | AMORIM & CIA LTDA | 08.291.637/0005-10 | 30/10/2025 | 330,60 | 0,00 | 330,60 | |||
| 2025 | 017864 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA PROJETO NOSSOS MOMENTOS DAS CRIANÇAS PCG SESC MACAÍBA | MILENA DO NASCIMENTO DUARTE - 54.217.905 | 54.217.905/0001-47 | 17/11/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 018600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDA 3X3 PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC SÃO PAULO DO POTENGI. | X7 SOM E LUZ LTDA | 47.119.546/0001-20 | 15/12/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | RN-2024-CS-086H | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | 02/12/2024 | 12 | 24 | 18.264,36 | 37.383,49 | 16.742,33 | |
| 2025 | 011968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O SESC MOSSORÓ | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | 07/01/2025 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | |||
| 2025 | 012272 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC RIO BRANCO. | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | 27/01/2025 | 2.662,80 | 0,00 | 2.662,80 | |||
| 2025 | 012618 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O CURSO DE VALORIZAÇÃO. | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | 12/02/2025 | 5.881,20 | 0,00 | 5.881,20 | |||
| 2025 | 012941 | DISPENSA | DEMANDA EMERGENCIAL DA CLINICA INTEGRADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL | NUCLEO DE FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA LTDA | 05.275.757/0001-01 | 27/02/2025 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | |||
| 2025 | 013246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 19/03/2025 | 1.268,70 | 0,00 | 1.268,70 | |||
| 2025 | 013539 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREMIAÇÃO DO FÓRUM DE COLABORADORES 2025. | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | 03/04/2025 | 400,01 | 0,00 | 400,01 | |||
| 2025 | 013891 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA PARA ATENDER DEMANDA DO TURISMO SOCIAL EM PASSEIO PARA FORTALEZA-CE | JOSE ANTONIO FERNANDES DE MELO | 44.517.946/0001-03 | 28/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 014249 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA O PROJETO AÇÃO SESC LITERATURA INVASÃO GEEK SEMANA S 2025 | L G QUEIROZ DE ALMEIDA | 33.296.189/0001-60 | 13/05/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 014513 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SALVA-VIDAS, BOMBEIROS E SEGURANÇA P/ DOMINGOS RECREATIVOS - JUNHO/2025 | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | 27/05/2025 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | |||
| 2025 | 014867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC MOSSORÓ | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | 12/06/2025 | 14.392,00 | 0,00 | 12.616,00 | |||
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