| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 017263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CULMINÂNCIA DO JEPP - MACAÍBA (FEIRA DE EMPREENDEDORISMO) - DATA DA CULMINÂNCIA 31/10. | LP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 59.810.340/0001-20 | 22/10/2025 | 74,65 | 0,00 | 74,65 | |||
| 2025 | 017630 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TEATRO SANDOVAL WANDERLEY. | ALEXSANDRO SALES DE AMORIM 03674901455 | 19.859.547/0001-75 | 05/11/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 018092 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO NÚCLEO JURÍDICO. | ATI SERVICE LTDA | 11.740.548/0001-94 | 27/11/2025 | 4.018,00 | 0,00 | 4.018,00 | |||
| 2025 | RN-2025-CS-036 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL PARA ATENDER DEMANDAS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA MTUR/SESC/SENAC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO VAQUEJADA DE SANTANA DO MATOS 2025. | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 19.079.444/0001-92 | 22/07/2025 | 2 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | ||
| 2025 | 012106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 14/01/2025 | 21.731,15 | 0,00 | 21.731,15 | |||
| 2025 | 012427 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABIDEIRO PARA O SESC RIO BRANCO | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10.230.480/0022-65 | 03/02/2025 | 199,90 | 0,00 | 145,90 | |||
| 2025 | 012731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O SESC NOVA CRUZ | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | 18/02/2025 | 1.575,00 | 0,00 | 1.540,00 | |||
| 2025 | 013069 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE. | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 11/03/2025 | 5.571,60 | 0,00 | 5.501,88 | |||
| 2025 | 013352 | DISPENSA | FARDAMENTOS DA MASSOTERAPIA | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | 30.306.389/0001-69 | 25/03/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 013677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORIGEM ANIMAL PARA O SESC RESTAURANTE | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | 10/04/2025 | 8.255,61 | 0,00 | 7.772,70 | |||
| 2025 | 014063 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC RN | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 36.138.247/0001-16 | 06/05/2025 | 37.809,89 | 0,00 | 37.809,89 | |||
| 2025 | 014339 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE 03 AUXILIARES DE COPA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC MOSSORÓ NO EVENTO INVASÃO GEEK | GILVANIO EDSON TEIXEIRA DA COSTA 01224169450 | 20.886.505/0001-02 | 19/05/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 014653 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO NO TERRENO DA AV RIO BRANCO. | DTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA | 52.420.699/0001-42 | 03/06/2025 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | |||
| 2025 | 015018 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA O PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2025 | E M DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08.597.323/0001-16 | 20/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 015364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SESC ZONA NORTE | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | 15/07/2025 | 786,50 | 0,00 | 786,50 | |||
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